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赣州市南康区人大常委会办公室2018年部门预算情况说明

发布时间: 2018-03-09 16:16:56   作者:本站编辑    


 

第一部分   赣州市南康区人大常委会办公室概况

 

一、部门主要职责

南康区人大常委会是南康区人民代表大会的常设机构,人大常委会主要职责是:召集本级人民代表大会、决定重大事项、监督“一府两院”、联系本级人大代表、任免“一府两院”国家机关工作人员。

二、部门基本情况

赣州市南康区人大常委会办公室共有预算单位1个,其中:行政编制24人;实有人数63人,其中:在职人数32人,包括行政人员32人;退休人员31人。

 

第二部分   赣州市南康区人大常委会办公室2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

㈠收入预算情况

2018年赣州市南康区赣州市南康区人大常委会办公室收入预算总额为1219.91万元,其中:一般公共预算拨款收入695.04万元,较上年预算安排增加28.17万元;上年结余524.87万元

㈡支出预算情况

2018年赣州市南康区人大常委会办公室支出预算总额为1219.91万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出695.04万元,较上年预算安排增加28.17万元,包括工资福利支出326.43万元、商品和服务支出355.85万元、对个人和家庭的补助支出7.66万元;资本支出5.1万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出619.19万元,较上年预算安排增加24.94万元;社会保障和就业49.61万元,较上年预算安排增加1.27万元;医疗卫生支出26.24万元,较上年预算安排增加1.96万元

按支出经济分类划分:工资福利支出326.43万元,较上年预算安排减少5.5万元;商品和服务支出355.85万元,较上年预算安排增加27.07万元;对个人和家庭的补助7.66万元,较上年预算安排增加5.10万元;资本性支出5.1万元,较上年预算安排增加1.5万元。

㈢财政拨款支出情况

2018年赣州市南康区人大常委会办公室财政补助支出预算695.04万元,较上年预算安排增加28.17万元

按支出功能分类划分:一般公共服务支出619.19万元;社会保障和就业49.61万元;医疗卫生支出26.24万元.

按支出经济分类划分:基本支出695.04万元,较上年预算安排增加28.17万元包括工资福利支出326.43万元、商品和服务支出355.85万元、对个人和家庭的补助支出7.66万元、其他资本性支出5.1万元

四、政府性基金情况

    无政府性基金。

五、机关运行经费等重要事项的说明

  2018本部门机关运行费预算1219.91万元,比2017年预算增加1.48万元,增长0.12%

    按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额5.1万元,其中:办公设备购置5.1万元

七、国有资产占有使用情况

  截止2017年底,部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,2018年部门无购置车辆。

八、绩效目标设置情况

无绩效目标设置。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018赣州市南康区人大常委会办公室“三公”经费年初预算安排24万元。其中:

公务接待费13万元,上年持平。

公务用车运行维护11万元,上年持平。

 

第三部分  赣州市南康区人大常委会办公室2018年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》。

(详见附表)

 

第四部分    名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

(一)财政拨款:指区财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)上年结转和结余:填列2017年全部结转结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(含参公单位)的基本支出。

(二)事业运行: 反映事业单位的基本支出。

(三)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

 

 



 
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