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赣州市南康区农机局2017年度部门决算

发布时间: 2018-09-28 09:24:47   作者:本站编辑    

 

目    录

第一部分  赣州市南康区农机局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

、国有资产占用情况说明

    、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市南康区农机局部门概况

一、部门主要职能  

     赣州市南康区农机局是区农粮局下属正科级事业单位,主要职是:

(一)、贯彻执行国家有关农业机械化的方针、政策和法律规章。

(二)、制定并组织实施本行政区域内农业机械化发展规划、指导农业机械化服务体系建设,组织开展农业机械社会化服务。

(三)、负责农业机械技术推广和教育培训。

(四)、负责农业机械维修的行业管理和农业机械作业质量及作业收费的监督管理。

(五)、会同技术监督、工商管理等部门进行农业机械主机及配件产品质量的监督管理;负责农机产品质量投诉监督管理。

(六)、负责拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监督管理。

(七)、承办市(区)政府交办的其他事项。

   二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个:赣州市南康区农机局

本部门2017年年末编制人数 13 人,其中行政编制 0 人,事业编制 13 人;年末实有人数 33 人,其中在职人员 11 人,离休人员 0人,退休人员 22  人;年末学生人数  0 人。

第二部分  2017年度部门决算表

详见附件

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 601.66 万元,其中年初结转和结余 96.08 万元,较2016年增加56.05 万元,增长140.02 %;本年收入合计505.58 万元,较2016年减少309.21 万元,下降 37.96 %,主要原因是:农业生产支持补贴方面的农林水支出减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 494.80 万元,占97.87 %;事业收入  0 万元,占 0 %;经营收入  0 万元,占0  %;其他收入 10.79 万元,占 2.13 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计601.66 万元,其中本年支出合计556.97 万元,较2016年减少103.88  万元,下降15.72 %,主要原因是:农林水支出及社会保障和就业支出减少;年末结转和结余44.69 万元,较2016年减少149.29  万元,下降76.96  %,主要原因是:年末农业生产支持补贴资金结转结余减少

本年支出的具体构成为:基本支出 556.97  万元,占100  %;项目支出  0 万元,占 0  %;经营支出  0 万元,占0  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)  0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为 182.43 万元,决算数为 546.19 万元,完成年初预算的 299.40 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 182.43  万元,决算数为 546.19 万元,完成年初预算的299.40  %,主要原因是:农业生产支持补贴未列入支出年初预算,但纳入支出决算

(二)公共安全支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 546.19 万元,其中:

(一)工资福利支出 160.70  万元,较2016年增加27.56 万元,增长20.7  %,主要原因是:绩效考核奖励支出增加

(二)商品和服务支出 38.42  万元,较2016年增加2.18  万元,增长6.02  %,主要原因是:其他交通费用增加

(三)对个人和家庭补助支出 110.59  万元,较2016年减少358.87 万元,下降76.44  %,主要原因是:退休费支出移交社保;对个人的农业生产支持补贴减少

(四)其他资本性支出 0.15 万元,较2016年增加0.15 万元,增长100 %,主要原因是:办公设备购置

(五)对企事业单位的补贴支出236.32万元,较2016年增加214.31万元,增长9.74倍,主要原因是:对农业农机专业合作社的农业生产支持补贴大幅度增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 9.48  万元,决算数为 6.87 万元,完成预算的 72.47 %,决算数较2016年减少5.3 万元,下降43.55  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,决算数较2016年增加 0 万元

(二)公务接待费支出年初预算数为 9.48  万元,决算数为 6.87 万元,完成预算的 72.47%,决算数较2016年减少 5.3 万元,下降43.55  %。主要原因是落实中央八项规定精神,控制公务接待费支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0  万元,其中公务用车购置年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,决算数较2016年增加0 万元。主要原因是:公车制度改革,单位不再保留公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,决算数较2016年增加0 万元主要原因是:公车制度改革后,单位不再保留公务用车

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出 31.39  万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加5.12  万元,增长14.13  %,主要原因是:中心工作任务增加,其他交通费用增加。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 0.15 万元,其中:政府采购货物支出 0.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0  %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

2017年,我部门组织对农业生产支持补贴资金项目进行预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款320.62万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,该项目支出严格按照制度规划要求和财经制度规范使用资金,加强资金绩效管理,完成情况达到了设定目标,结果为优。

(二)《项目支出绩效自评表》见附件

第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。


 
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