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南康区农业综合开发办公室2017年度部门决算

发布时间: 2018-09-28 15:55:32   作者:本站编辑    

南康区农业综合开发办公室2017年度部门决算

目    录

第一部分  农业开发办部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

、国有资产占用情况说明

    、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

       第一部分  农业开发办部门概况

  一、部门主要职能

赣州市南康区农业综合开发办公室是区政府直属事业单位,我办主要职能是贯彻执行国家农业综合开发工作政策,制定实施县级农发项目管理办法、资金使用制度,编制区级农业综合开发中长期规划,并向上级申报项目;管理和统筹安排农业综合开发财政资金;组织评估规划设计,组织检查农业综合开发项目的执行情况以及南康区委、区政府交办的各项任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数5人,其中事业编制5人;年末实有人数9人,其中在职人员9人。

       第二部分  2017年度部门决算表

详见附件

第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计139.14万元,其中年初结转和结余11.04万元,较2016年增加9.83万元,增长812%;本年收入合计128.1万元,较2016年增加57.54万元,增长81.5%,主要原因是:2017年项目质量保证金缴纳至基本账户,之前是缴入专账,其他收入增加较多

本年收入的具体构成为:财政拨款收入87.8万元,占69%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入40.31万元,占31%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计139.14万元,其中本年支出合计130.8万元,较2016年增加70.07万元,增长115%,主要原因是:2017年项目管理费直接拨入基本账户开支,2016年在专账上列支。年末结转和结余8.34万元,较2016年减少2.7万元,下降32%,主要原因是:2017年项目管理费在基本账户开支

本年支出的具体构成为:基本支出130.8万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为88.52万元,决算数为130.8万元,完成年初预算的148%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出90.02万元,其中:

(一)工资福利支出71.81万元,较2016年增加27.45万元,增长61.9%,主要原因是人员增加及工资标准增长

(二)商品和服务支出18.21万元,较2016年增加11.17万元,增长158%,主要原因是:2017年项目管理费在基本账户开支

(三)对个人和家庭补助支出0.47万元,较2016年增加0.47万元,主要原因是:增加职工体检费

(四)其他资本性支出0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.34万元,决算数为7.34万元,完成预算的100%,决算数较2016年增加5.37万元,增长272%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为5.34万元,决算数为5.35万元,完成预算的100%,决算数较2016年增加4.35万元,增长439%。主要原因是:2016年招待费在专账上列支,2017年在基本账户事业经费中列支

(三)公务用车购置及运行维护费支出1.99万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加0万元,增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为1.99万元,决算数为1.99万元,完成预算的100%,决算数较2016年增加1.01万元,增长103%。主要原因是:2017年项目管理费在基本账户开支

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出18.21万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加11.17万元,增长158%,主要原因是:2017年项目管理费在基本账户开支。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   2017年,我办对部门整体支出及农业综合开发扶贫项目进行了绩效评价,评价结果显示能够严格执行各项规章制度,认真执行预算编制,项目支出规范,成效良好,三公经费得到有效控制,节能降耗达到规定指标完成情况达到了设定目标,结果为优。

       第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

 


 
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