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政法委2017年度部门决算

发布时间: 2018-09-30 21:59:52   作者:本站编辑    

 中共赣州市南康区委政法委员会

2017年度部门决算 

   

 

第一部分  南康区委政法概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

     七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释 

 


 

第一部分  南康区委政法委概况

 

一、部门主要职能

南康区委政法(综治办、610办、维稳办、国安办、法学会与其合署办公)为区委工作部门,主要职责是:贯彻执行中央、省、市、区有关政法工作的方针、政策和工作部署,统一政法各部门的思想行动,帮助政法部门把握好思想动向、改革方向、办案方向,确保党的路线方针政策和重大决策部署在政法各单位得到贯彻落实,建设过硬政法队伍。组织、指导、协调全区维护社会稳定、防范和处理邪教问题、社会治安综合治理、国家安全人民防线工作。支持和监督政法各部门依法独立行使职权,推动司法体制改革。指导、协调、推进法治南康建设。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2017年年末编制人数 23人,其中行政编制 15 人,事业编制8人;年末实有人数20人,其中在职人员20人,退休人员9人。

 

 

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

详见附件u/cms/www/201809/30215934i47h.XLS

 

 

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1620.41万元,其中年初结转和结余299.73万元,较2016年减少561.89万元,下降34.68%;本年收入合计1320.69万元,较2016年减少438.71万元,下降33.22%,主要原因是:做好绩效管理,严格控制支出,提倡勤俭节约。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1293.69万元,占97.96%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入27万元,占2.04 % 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1620.41万元,其中本年支出合计1274.57万元,较2016年减少817.18万元,下降64.11 %;年末结转和结余345.84万元,较2016年增加255.3万元,增长73.82 %,主要原因是:综治工作中的一些项目如“天网”监控设备租赁费、铁路护路可视化设备租赁费、社区网格化运营费等费用还没有全部支付完。

本年支出的具体构成为:基本支出905.98万元,占71.08%;项目支出368.60万元,占28.92%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1293.69万元,决算数为1230.21万元,完成年初预算的95.09%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为998.51万元,决算数为935.65万元,完成年初预算的93.7%,主要原因是:综治工作中的一些项目如“天网”监控设备租赁费、铁路护路可视化设备租赁费、社区网格化运营费等费用还没有支付完毕。

(二)公共安全支出年初预算数为252万元,决算数为252万元,完成年初预算的100%

(三)社会保障和就业支出年初预算数为31.60万元,决算数为30.97万元,完成年初预算的98%,主要原因是:厉行节约。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为11.60万元,决算数为11.60万元,完成年初预算的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出861.62万元,其中:

(一)工资福利支出345.78万元,较2016年增加79.68万元,增长23.04%,主要原因是:人员增加,增加了招聘人员。

(二)商品和服务支出460.45万元,较2016年减少103.27万元,下降22.43%,主要原因是:厉行节约。

(三)对个人和家庭补助支出5.05万元,较2016年减少28.67万元,下降567.72%,主要原因是:退休人员工资发放改革,由单位发放转为社保局发放。

(四)其他资本性支出50.33万元,较2016年增加50.33 万元,增长100 %,主要原因是:增加益民社区防控体系监控系统建设工作,增加城区高清监控设备等建设工作,增加铁路护路联防应急对讲智能可视化系统建设工作。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为21万元,决算数为21万元,完成预算的100%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%。决算数较2016年增长(下降)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:严格遵守八项规定。

(二)公务接待费支出年初预算数为21万元,决算数为21万元,完成预算的100%。决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:严格遵守八项规定,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:实行公车改革;公务用车运行维护费支出年初预算数为   0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:实行公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出21.93万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少1.07万元,下降4.9%,主要原因是:因调动、退休等原因使人员减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额50.33万元,其中:政府采购货物支出50.33万元。

八、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位开展了整体支出绩效评价工作,涉及一般公共预算支出1230.21万元。从评价情况来看,我单位能够按照中长期目标和年度目标,对项目资金做到了科学计划,合理安排,对指标体系进行专项研究,从使用范围、控制比例、使用情况通报、使用计划的制定等方面在制度上予以规范。涉及招投标项目,都能够严格按照项目管理和日常检查监督管理的专项工作要求来落实到位。绩效基础管理方面,财务核算符合国家财政法规和财务管理制度,资金拨付有完整的审批程序和手续;制定并完善了差旅费、办公采购、固定资产等一系列内部管理制度;部门预决算均按照规定的时间和要求公示公开,内容完整,数据真实准确;三公经费支出项目均做到了严格控制,没有超支。

 

第四部分  名词解释

 

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

四、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。


 
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