目 录
第一部分 政府办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 政府办概况
一、部门主要职能
区政府办公室为协助区政府领导同志处理区政府日常工作的区政府工作部门。主要职责是办理上级党委、政府及其各部门和区委文电的呈（传）阅以及有关文电的处理工作；研究区政府各部门、各乡（镇）人民政府、各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府审定；负责组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；负责区政府会议的组织协调工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项；督促检查区政府各部门和各乡（镇）人民政府、各街道办事处对上级党委、政府和区委、区政府公文、会议决定事项以及有关领导指示、批示的贯彻落实；负责与区人大常委会办公室、区政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案；根据区政府领导指示或办理文件的需要，对区政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报区政府领导同志决定；根据区政府领导的指示和工作需要，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；负责乡（镇）人民政府、街道办事处出台的重要政策文件备案和审查；负责区政府值班工作、全区金融工作、全区政务公开和政府信息公开工作、全区行政审批制度改革工作；在指导和推动企业上市、资产重组和融资工作中，落实安全生产法律法规的要求；指导证券期货机构和上市公司做好安全生产工作；完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数51人（含区政府区长、副区长、副县级干部、挂职领导11人），其中在职人员43人，退休人员32人；年末其他人员8人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附件:
赣州市南康区人民政府办公室单位万元。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1377.94万元，其中年初结转和结余224.66万元，较2019年减少155.54万元，下降40.91%；本年收入合计1153.28万元，较2019年增加63.58万元，增长5.83%，主要原因是：1.政府办预付了办公电脑国产化替换的款项；2.政务信息中心对网络进行了等保升级。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1128.18万元，占 97.82%；其他收入25.1万元，占2.18%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1377.94万元，其中本年支出合计1281.39万元，较2019年增加37.81万元，增长3.04 %，主要原因是：1.政府办预付了办公电脑国产化替换的款项；2.政务信息中心对网络进行了等保升级；年末结转和结余96.55万元，较2019年减少129.51万元，下降57.29%，主要原因是：本年支出的增加。
本年支出的具体构成为：基本支出1281.39万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1187.74 万元，决算数为1236.7万元，完成年初预算的104.12%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1118万元，决算数为1153.95万元，完成年初预算的103.22%，主要原因是：年初预算未将政府性奖励财政承担部分列入部门预算。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为43.55万元，决算数为52.05万元，完成年初预算的119.52%，主要原因是：聘用人员社保财政不负担，由单位自筹。
（三）卫生健康支出年初预算数为26.19万元，决算数为30.7万元，完成年初预算的117.22%，主要原因是：聘用人员医保财政不负担，由单位自筹。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1236.69万元，其中：
（一）工资福利支出728.46万元，较2019年减少79.39万元，下降9.83 %，主要原因是：人员变动。
（二）商品和服务支出242.01万元，较2019年减少32.94万元，下降11.98%，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。
（三）对个人和家庭补助支出12.93万元，较2019年减少14.13万元，下降52.22%，主要原因是：2019年拨付了一名去世退休职工抚恤金15.62万元。
（四）资本性支出216.54万元，较2019年增加162.57万元，增长301.22 %，主要原因是：1.政府办预付了办公电脑国产化替换的款项90万元；2.政务信息中心对网络进行了等保升级支付139.38万元。
（五）其他支出36.75万元，较2019年减少10.25元，下降27.89%，主要原因是：压减了挂点帮扶村的帮扶资金。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为43.8万元，决算数为12.71万元，完成预算的29.02%，决算数较2019年减少2.84万元，下降18.26 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为3.8万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年无人员因公出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为20万元，决算数为4.17万元，完成预算的20.85%，决算数较2019年减少1.04万元，下降20%，主要原因是落实过紧日子要求压减三公经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费支出。全年国内公务接待42批，累计接待426人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出20万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是2020年未购置新车，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元，决算数为8.54万元，完成预算的42.7%，决算数较2019年减少1.8万元，下降17.41%，主要原因是落实过紧日子要求压减三公经费支出，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出495.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加119.37万元，增长24.1%，主要原因是：1.政府办预付了办公电脑国产化替换的款项；2.政务信息中心对网络进行了等保升级。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额233.36万元，其中：政府采购货物支出233.36万元。授予中小企业合同金额233.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.93万元，占政府采购支出总额的0.83%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金 506.03万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.15%。
组织对“工作经费”等1个项目开展了五年一个周期的部门评价，涉及一般公共预算支出968.24万元。
组织对政府办1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1187.74万元。从评价情况来看，我办2020年部门整体支出绩效评价主要二级指标得分情况为：项目绩效工作目标得分5分，整体工作、重点工作得分30分，部门预算管理得分24分，收支管理得分5分，财务管理得分6分，资产管理得分4分，成本控制得分4分，服务满意度8分，可持续性5分共计90分。2019年我单位三公经费控制率为-18.26%，项目支出管理严格规范。经综合评价，我办2019年度整体支出绩效评价得分90分，评价档次为“优”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。（详见附件:
政府办2020年预算绩效）
我部门今年在部门决算中反映工作经费、政务信息网、OA办公系统维护费、调研经费、视频会议终端设备、政务网出口宽带资金、政务网络等级保护及办公电脑进行国产化替代项目绩效自评结果。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
