赣州市南康区医疗保障局
2020年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市南康区医疗保障局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区医疗保障局概况
一、部门主要职能
赣州市南康区医疗保障局作为区政府工作部门，主要职责是：贯彻执行国家、省、市医疗保障制度的法律、法规、规章、政策、规划和标准；组织实施本区机关、企、事业单位医疗、生育保险业务，城乡居民基本医疗保险、医疗救助，离休干部医疗费统筹管理，团体补充医疗保险及其他相关医疗保险等工作业务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，既：赣州市南康区医疗保障局，下属事业单位区医疗保险事业管理局合并编制。
本部门2020年年末编制人数30人，其中行政编制7人，事业编制23人；年末实有人数45人,其中在职人员42人（含临聘人员及见习生18人）,离休人员0人，退休人员3人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附表
南康区医疗保险事业管理局-公开表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计569.11万元，其中年初结转和结余62.26万元，较2019年减少4811.33万元，下降89.42%；本年收入合计506.86万元，较2019年减少3945.82万元，下降88.62%，主要原因是：地方专项资金收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入491.03万元，占96.88%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入15.83万元，占3.12%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计569.11万元，其中本年支出合计 529.40万元，较2019年减少4811.33万元，下降89.42%，主要原因是：专项资金收入减少；年末结转和结余39.71万元，较2019年减少1035.14万元，下降96.31%，主要原因是：地方专项资金结余减少。
本年支出的具体构成为：基本支出529.40万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为370.74万元，决算数为479.25万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为361.59万元，决算数为55.34万元，完成年初预算的15.21%，主要原因是：中途调整了支出类别，由社会保障和就业支出改为卫生健康支出。
（二）卫生健康支出年初预算数为9.15万元，决算数为423.91万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出479.25万元，其中：
（一）工资福利支出410.19万元，较2019年增加22.98万元，增长5.93%，主要原因是：在职人员增加。
（二）商品和服务支出61.57万元，较2019年增加6.07 万元，增长10.94%，主要原因是：人员增加导致公用经费支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出0.15万元，较2019年减少0.78万元，下降83.87%，主要原因是：补助支出减少。
（四）资本性支出0.34万元，较2019年减少15.8万元，下降97.90%，主要原因是：2019年度账务调整冲销待处理财产损益10.73万元，同时2020年办公设备购置减少。
（五）其他支出7万元，较2019年增加7万元，主要原因是：下拨至村级精准扶贫经费增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为2.64万元，完成预算的52.8%，决算数较2019年增加0.15万元，增长6.02 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为2.64万元，完成预算的52.8%，决算数较2019年增加0.15万元，增长6.02 %，主要原因是：公务接待费增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻相关规定，严格执行公务接待费报销规定。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：公车改革，车辆已移交。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出68.91万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2019年数减少2.74万元，减少3.82%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0.34万元，其中：政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金106.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“贫困人口‘四道保障线’运行工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位根据上级文件规定运行贫困人口四道保障线“一卡通”即时结算系统，负责具体的业务经办、管理和服务，并负责四道保障线资金的筹集、待遇申请、审核及拨付，保障了健康扶贫四道保障线“一卡通”即时结算系统高标准运行，解决了城乡贫困人口“因病致贫、因病返贫”等问题。
组织对“城乡居民参保缴费协征经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出86.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位根据上级文件规定设立赣州市南康区医疗保障局，负责具体的业务经办、管理和服务，并负责城乡居民基本医疗保险基金的筹集、待遇申请、审核及拨付，保障了城乡居民基本医疗保险经办机构正常运行，不断扩大基本医疗保险覆盖范围，逐步提高医疗保障水平，努力实现城乡居民人人享有基本医疗保障的目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映“贫困人口‘四道保障线’运行工作经费”及“城乡居民参保缴费协征经费”项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“贫困人口‘四道保障线’运行工作经费”项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是使城乡贫困人口住院个人实际支付的医疗费用控制在10%以内；二是解决城乡贫困人口“因病致贫、因病返贫”等问题；三是对贫困人口住院医疗给予保障，减轻贫困人口住院医疗费用经济负担，促进社会和谐稳定。“城乡居民参保缴费协征经费”项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为86.5万元，执行数为86.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过构建覆盖城乡居民医疗补助项目，参与医疗补助项目人员能够按方案获得医疗服务，减轻家庭医疗支出压力，促进社会和谐稳定；二是确保城乡居民人口身体健康,减轻家庭医疗支出压力，促进社会和谐稳定。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
