南康区接待办2020年度部门决算
目 录
第一部分 接待办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 接待办概况
一、部门主要职能
中共赣州市南康区委南康区人民政府接待办公室是主管公务接待的区委区政府组成部门，主要职能是：
（一）接待中共中央（含纪委）、全国人大、国务院、全国政协和最高人民法院、检察院现任副部级以上领导；
（二）接待省（市）党委、人大、政府、政协现任正副职领导，省人大、省政协的常委、省市纪委、最高人民法院、检察院现任正职领导；
（三）接待省委、省人大、省政府、省政协派出的检查组、调查组等；
（四）接待兄弟地（市）党委、人大、政府、政协现任正副职领导；
（五）接待邀请来的专家、学者、记者、知名人士和外商等客人；
（六）负责区委、区政府交办的其他接待任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：接待办。
本部门2020年年末实有人数9人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表（见附件1）
附件1：中共南康区委南康区人民政府接待办公室
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计852.538016万元，其中年初结转和结余72.498483万元，较2019年减少257.634631万元，下降23.2 %；本年收入合计780.039533万元，较2019年减少213.991982万元，下降21.53 %，主要原因是：人员减少，落实过紧日子要求压减支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入774.993084万元，占99.35%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5.046449万元，占0.65%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 852.538016万元，其中本年支出合计850.765685万元，较2019年减少257.634631万元，下降23.2 %，主要原因是：人员减少，精简支出；年末结转和结余 1.772331万元，较2019年减少69.515277万元，下降97.51 %，主要原因是：精简开支，严格按照部门预算执行。
本年支出的具体构成为：基本支出850.765685万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为845.8579万元，决算数为845.8579万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为833.9184万元，决算数为833.9184万元，完成年初预算的100%，主要原因是：精简开支，严格按照部门预算执行。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：没有此类支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为8.389976万元，决算数为8.389976万元，完成年初预算的100%。
（四）卫生健康支出年初预算数为3.0964万元，决算数为3.0964万元，完成年初预算的100%。
（五）年末财政拨款结转和结余0.453124万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 845.404776万元，其中：
（一）工资福利支出116.283457万元，较2019年减少4.176973万元，下降3.47 %，主要原因是：人员减少，精简开支。
（二）商品和服务支出729.121319万元，较2019年减少183.053681万元，下降20.07%，主要原因是：人员减少，坚持勤俭节约，严格按照年初预算执行。
（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无此类支出。
（四）资本性支出 0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此类支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为516万元，决算数为411.4743万元，完成预算的79.74%，决算数较2019年减少104.8791万元，下降20.31 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无此类支出。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：无此类支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次，主要为：无此类安排。
（二）公务接待费支出年初预算数为516万元，决算数为 411.4743万元，完成预算的79.74 %，决算数较2019年减少104.8791万元，下降20.31 %，主要原因是：严格执行八项规定，坚持勤俭节约，落实过紧日子要求压减公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，坚持勤俭节约。全年国内公务接待1162批，累计接待18592人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是无此类支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：无此类支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是无此类支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出729.121319万元，较上年决算数减少183.053681万元，降低20.07 %，主要原因是：坚持勤俭节约，落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
九、截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 751.4143万元，占一般公共预算项目支出总额的88.14%。
绩效评价实施过程情况。南康区接待办财务核算严格遵守国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。资金拨付均经过完整的审批程序和手续，并严格按照部门预算批复的用途来使用。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映2020年四套班子综合接待费及迎宾馆经营费项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2020年四套班子综合接待费及迎宾馆经营费项目绩效自评得分为 99分。项目全年预算数为856万元，执行数为751.4143万元，完成预算的87.78%。项目绩效目标完成情况：一是根据项目预算执行；二是根据上级要求坚持勤俭节约，落实过紧日子要求压减支出。发现的问题及原因：有些支出没有做到测算，原因是项目年初预算不够明细。下一步改进措施：进一步加强明细测算。
（三）部门评价项目绩效评价结果（附件2）。附件2：南康区接待办2020年财政支出项目绩效评价自评综述和自评表
1.在编制年度经费预算时，对申报的预算项目进行认真梳理、加强审核、合理保障。要求所有申报项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，不予安排。
2.及时了解预算执行进度，切实加强绩效监控管理。在预算支出执行中，及时向机关处室领导汇报项目预算执行情况，督促其正确、及时、有效的使用财政资金。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
仅供参考：
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
