中共赣州市南康区委统战部2021年
部门决算
目 录
第一部分 中共赣州市南康区委统战部2021年概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共赣州市南康区委统战部
部门概况
一、部门主要职能
中共赣州市南康区委统一战线工作部是主管统一战线工作的中共赣州市南康区委组成部门，根据《中共南康区委办公室关于印发<中共赣州市南康区委统战部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（康办字〔2019〕27号）文件有关规定，中共赣州市南康区委统一战线工作部主要职责是：（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥统战工作方面的参谋、组织协调、具体执行、督促检查等作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻落实中央、省委、市委和区委关于统一战线重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
（二）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法部门领导职务的工作，协助区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难，负责全区统一战线干部培训和党外人才工作。
（三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟定全区统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协同有关部门应对处置。
（四）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见和建议，贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派加强自身建设，做好支持各民主党派履行职责、发挥作用的工作。
（五）统一管理民族工作，贯彻落实党的民族工作的方针政策和法律法规，研究拟订民族工作的政策和重大措施，组织开展民族政策、法律法规宣传教育活动，会同有关部门做好少数民族代表人士的培养、教育和推进、管理，维护少数民族的合法权益，办理有关少数民族权益保障事宜，组织开展民族团结进步创建活动，协调处理民族工作中的重大问题。
（六）统一管理宗教工作，贯彻落实党的宗教工作的方针政策和法律法规，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实，依法管理宗教行政事务，组织开展宗教政策、法律法规宣传教育活动，会同有关部门做好宗教界代表人士的培养、教育和推进、管理，指导、帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，依法保护正常的宗教活动，维护宗教团体、宗教场所和信教群众的合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用，调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导学校、科研机构、企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
（九）统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。会同有关部门开展我区对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。
（十）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策以及区委关于侨务工作的决定，拟定全区侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实；调查研究有关侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作；联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷合法权利和利益。
（十一）协助管理乡(镇、街道)党委统战委员。受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；做好统一战线有关单位和团体（知联会、新联会）的管理工作。
（十二）完成区委交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中共赣州市南康区委统战部
本部门2021年年末实有人数 8 人，其中在职人员 8 人，离休人员 8 人，退休人员 8 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附表）
中共赣州市南康区委统一战线工作部2021年度决算数据（已批复）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计 362.66 万元，其中年初结转和结余77.57万元，较2020年减少 0.07万元，下降0.2%；本年收入合计285.09万元，较2020年增加1.79 万元，增长0.63 %，主要原因是：财政拨款收入、事业收入等增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入277万元，占97.12 %；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入8.08万元，占2.88 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计362.66万元，其中本年支出合计351.88万元，较2020年增加73.19万元，增长26.26 %，主要原因是：一般公共服务等支出增加；年末结转和结余10.78万元，较2020年减少73.28 万元，下降87.21%，主要原因是：一般公共服务等支出增加。
本年支出的具体构成为：基本支出351.88万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为323.12 万元，决算数为351.88万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为307万元，决算数为 319.7万元，完成年初预算的104.14%，主要原因是：一般公共服务支出增加。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为5.05万元，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出增加。
（四）社会保障和就业支出年初预算数为9.82万元，决算数为7.93万元，完成年初预算的80.75%，主要原因是：行政事业单位养老支出减少。
（五）卫生健康支出年初预算数为6.3万元，决算数为6.73万元，完成年初预算的106.83%，主要原因是：行 财政对职工基本医疗保险基金的补助增加。
（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为12.46万元，主要原因是：其他支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出339.41 万元，其中：
（一）工资福利支出165.62万元，较2020年增加22.11万元，增长15.41%，主要原因是：基本工资、津贴补贴、奖金等支出增加。
（二）商品和服务支出167.71万元，较2020年增加118.49万元，增长240.74%，主要原因是：办公费、差旅费、培训费、委托业务费等支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出1.86万元，较2020年增加1.08万元，增长138.46 %，主要原因是：生活补贴支出增加。
（四）资本性支出4.23万元，较2020年减少11.23 万元，下降72.64 %，主要原因是：专用设备购置支出减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.9万元，决算数为6.9万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加1.53万元，增长28%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人0次，主要为：未发生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为6.9万元，决算数为6.9万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加1.53 万元，增长28 %，主要原因是公务接待增加。全年国内公务接待70批，累计接待691人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，全年购置公务用车0辆，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是021年我单位暂无计划购置公务车辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革，我单位未保留公务车辆。
决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是公车改革，我单位未保留公务车辆。年末公务用车保有0 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出171.93万元，较上年决算数增加83.95万元，增长95.42 %，主要原因是：委托业务费、人员编制数量增加，办公费、差旅费、劳务费、其他商品服务支出增加等
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额4.23万元，其中：政府采购货物支出4.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金339.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年没有项目支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
