南康区委编办2021年度部门决算
目 录
第一部分 区委编办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区委编办概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规、政策；拟订全区行政管理体制和机构改革方案，组织制定全区机构编制管理办法、规定，并负责组织实施和监督检查。
（二）统一管理全区党委、人大、政府、政协机关，群众团体机关，以及事业单位的机构编制工作；负责管理全区各级行政编制、专项编制、事业编制总量。
（三）审核全区机关事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定，并按程序报批。
（四）审核全区机关事业单位机构设置或调整及内设机构、人员编制、领导职数调整等事宜，并按程序报批。
（五）负责牵头协调区属部门（单位）之间、各部门（单位）与街镇之间的职责分工。
（六）负责牵头全区事业单位管理体制和机构改革工作；牵头推进全区事业单位分类工作；建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理条例》及《实施细则》，对全区事业单位进行法人登记管理。
（七）负责区委编委会议有关准备工作，审核各单位机构编制方面的请示，并提出初步意见；草拟会议纪要和有关文件，组织实施会议的各项决定；承办向上级编委申报本区副科级以上机关事业单位机构设立、调整及撤销、更名、增挂牌子等事宜。
（八）负责机构编制实名制管理工作，健全全区机关事业单位增人核编制度；负责全区机关事业单位机构编制人员审核工作；负责建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。
（九）负责全区机关事业单位统一社会信用代码证颁发、转换及管理工作；负责全区机关事业单位申请政务和公益专用中文域名注册的审核工作。
（十）负责全区机构编制执行情况的监督检查；负责群众关于机构编制执行情况来信来访及举报电话的受理工作。
（十一）完成区委、区政府和区委编委交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：即中共赣州市南康区委机构编制委员会办公室。
本部门2021年年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人，年末其他人员0人，年末学生人数0人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。
第二部分 2021年度部门决算表
2021年中共赣州市南康区委机构编制委员会办公室决算表格（万元）最新
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计167.95万元，其中年初结转和结余38.68万元，较2020年增加4.6万元，增长13.5%；本年收入合计129.27万元，较2020年减少17.88万元，下降12.2%，主要原因是：机构改革业务量减少，财政拨款收入减少等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入121.92 万元，占94.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入7.35万元，占5.7%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计167.95万元，其中本年支出合计 164.23万元，较2020年增加21.78万元，增长15.3%，主要原因是：人员编制数增加，费用增加；年末结转和结余3.72万元，较2020年减少35.06万元，下降90.4%，主要原因是：人员编制数增加，费用增加，财政拨款收入减少等。
本年支出的具体构成为：基本支出164.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为129.68 万元，决算数为160万元，完成年初预算的123%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为116.55万元，决算数为146.87万元，完成年初预算的126%，主要原因是：人员编制数增加，费用增加。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为8.95万元，决算数为8.95万元，完成年初预算的100%。
（四）卫生健康支出年初预算数为4.18万元，决算数为4.18万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出160万元，其中：
（一）工资福利支出126.22万元，较2020年增加18.22万元，增长16.9%，主要原因是：人员编制数增加，费用增加。
（二）商品和服务支出26.74万元，较2020年增加7.15万元，增长36.5%，主要原因是：人员编制数增加，费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出0.42万元，较2020年增加0.26万元，增长162.5%，主要原因是：生活补贴较2020年增加0.26万元。
（四）资本性支出6.62万元，较2020年减少0.17万元，下降2.5%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.35万元，决算数为0.35万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0.08万元，增长29.6%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次，主要原因为：未发生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为0.35万元，决算数为 0.35万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加0.08万元，增长29.6 %，主要原因是国内公务接待批次和人次增多。全年国内公务接待7批，累计接待35人次，其中国内公务接待批次7批，国内公务接待35人次；外事接待批次0批，外事接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，全年购置公务用车0辆，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未购置公务用车。年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出33.36万元，较上年决算数增加4.48万元，增长15.5%，主要原因是：人员编制数增加，费用增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额6.62万元，其中：政府采购货物支出6.62万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.62万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对区委编办1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出48万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看我单位能够按照中长期目标和年度目标，对资金做到了科学计划，合理安排，对指标体系进行专项研究，从使用范围、控制比例、使用情况通报、使用计划的制定等方面在制度上予以规范。绩效基础管理方面，财务核算符合国家财政法规和财务管理制度，资金拨付有完整的审批程序和手续；制定并完善了差旅费、办公采购、固定资产等一系列内部管理制度；部门预决算均按照规定的时间和要求公示公开，内容完整，数据真实准确；三公经费支出项目均做到了严格控制。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加快推进政府职能转变，优化高效科学配置党政机构职责和机构编制资源；二是机构编制管理和服务水平显著增强。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
本着科学规范、客观公正、实事求是、讲求绩效的原则，根据评价体系，综合评价得分96分，等级为优秀。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
