中共赣州市南康区委宣传部
2021年度部门决算
目 录
第一部分 中共赣州市南康区委宣传部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区融媒体中心概况
一、部门主要职能
中共赣州市南康区委宣传部是主管意识形态工作的区委组成部门，主要职责是：
1、根据中央、省、市委宣传部和区委的安排部署，制定全区宣传思想工作规划，统筹协调推进全区宣传思想文化工作;协调全区宣传思想文化系统各部门之间的关系和步调。
2、贯彻执行党中央、省委、市委和区委关于意识形态工作方针政策，指导全区各级党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检査，结合巡视巡察开展专项检查。
3、负责指导全区理论学习、理论宣传和理论研究工作，组织推动理论武装工作。
4、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，会同区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进全区群众思想政治教育工作。
5、负责指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
6、宣传贯彻党的教育方针、政策;指导、协调学校党的建设和思想政治教育方面的工作。
7、负责规划和部署全区社会宣传，组织对全区重大先进典型的学习推广，协同有关部门做好全区法治、国防、党风廉政建设等各项社会宣传教育工作。
8、研究制定全区网络安全和信息化发展规划、政策和相关制度，统筹推进全区网络安全和信息化建设工作。负责全区各类网站、论坛、微博、微信、新闻客户端等互联网信息内容的监督管理，协同有关部门查处违法违规网站和网络违法犯罪活动。负责全区互联网宣传和信息内容的管理和指导，统筹协调数字新媒体的建设和管理。负责网络舆论的引导和管控，承担网络舆情监测、捜集、研判和信息报送等工作。
9、负责贯彻落实中央、省、市对外宣传的方针、政策，研究制定全区对外宣传工作规划和区内重大间题及突发事件的对外宣传意见、口径;指导、协调区有关部门的对外宣传工作和对外文化交流活动。
10、统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区直各单位、各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定对外宣传口径、热点问题新闻发布口径。
11、负责区精神文明建设指导委员会的日常工作，规划部署协调全区群众性精神文明创建活动，开展全区群众性精神文明创建活动先进集体和先进个人评选王作，统筹推进全区未成年人思想道德建设工作。
12、对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调区属文化资产监管工作;承担区委文化体制改革专项小组日常工作。
13、按照规定管理全区宣传文教系统的干部，指导这些部门领导班子的建设;联系区直宣传文教系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作;主管全区企业(含企业化管理事业单位)政工人员的职称评定工作
14、指导新闻媒体开展安全生产宣传，开设宣传专栏，刊登公益广告，营造良好的安全生产舆论氛围;指导相关部门和单位舆情处置，尤其做好重特大生产安全事故的应急报道和舆论引导;将安全生产工作纳入文明单位考评体系
15、统筹抓好全区人才工作宣传，营造“尊重劳动尊重知识、尊重人才、尊重创造”的舆论氛围和社会环境，负责抓好全区宣传人才队伍建设。
16、指导新闻媟体开展安全生产宣传，开设宣传专栏，刊登公益广告，曹造良好的安全生产舆论氛围;指导相关部门和单位舆情处置，尤其做好重特大生产安全事故的应急报道和舆论引导;将安全生产工作纳入文明单位考评体系。
17、完成区委交办的其它任务
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2021年年末实有人数29人，其中在职人员24人，离休人员0人，退休人员5人；年末其他人员0人.
第二部分 2021年度部门决算表
详见附件
中共赣州市南康区委宣传部
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1091.24万元，其中年初结转和结余411.74万元，较2020年减少598.79万元，下降35.43%；本年收入合计679.5万元，较2020年减少594万元，下降46.64%，主要原因是：财政拨款收入减少等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入672.32万元，占98.94%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 7.18万元，占0.06%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1034.12万元，其中本年支出合计1034.12万元，较2020年减少287.53万元，下降21.76%，主要原因是：开支的减少；年末结转和结余57.11万元，较2020年减少311.26万元，下降84.5%，主要原因是：项目资金的支付。
本年支出的具体构成为：基本支出989.26万元，占95.66%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）44.86万元，占4.34%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1120.83万元，决算数为1034.12万元，完成年初预算的92.26%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1085.28万元，决算数为702.97万元，完成年初预算的64.77%。其中文化体育与传媒支出251.48万元；社会保障和就业支出24.28万元；医疗卫生与计划生育支出10.52万元。
主要原因是：我部大部份支出为一般公共服务支出和文化体育与传媒支出。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初未列预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出989.26万元，其中：
（一）工资福利支出385.21万元，较2020年减少0.3万元，下降0.07%，主要原因是：人员减少。
（二）商品和服务支出552.73万元，较2020年减少24.1万元，减少4.18%，主要原因是：缩减开支。
（三）对个人和家庭补助支出0.95万元，较2020年增加0.08 万元，增加9.2%，主要原因是：退休人员增加，独生子女奖励金增加。
（四）资本性支出50.37万元，较2020年增加2.13万元，增长4.42%，主要原因是：办公设备支出增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为25.45万元，决算数为21.84万元，完成预算的85.82%，决算数较2020年增加5.02万元，增长29.84%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未发生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为19.5万元，决算数为 18.89万元，完成预算的96.87%，决算数较2020年增长5.34万元，增长39.41%，主要原因是我部加大宣传力度，记者来访人数增加。全年国内公务接待195批，累计接待1889人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：央视记者、省台记者来地方采访接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.95万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为2.95万元，完成预算的98.33%，决算数较2020年增减少0.33万元，下降10.06%，主要原因是维修费用减少。年末公务用车保有1辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出989.26万元，较上年决算数增加108.19万元，增加12.28%，主要原因是：人员编制数增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额57.12万元，其中：政府采购货物支出57.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额57.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57.12万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是采访用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金552.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“手机报发送”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出52.2万元，政府性基金预算支出 0万元。其中，从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。。
组织对区委宣传部开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出557.44万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现。
部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映6个项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为577.44万元，执行数为577.44万元，完成预算的100%。
1、项目绩效目标完成情况：为深入贯彻落实《中共赣州市南康区委州市南康区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(康发（2019）8号)要求，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，进一步强化部门支出责任，提高财政资源巸置效率和使用效益。
2.发现的问题及原因：一是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。；二是绩效评价管理手段，管理思路、管理方法需要改善与创新。
3、下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度；二是规范和约束机关理财行为和程序，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。三是建立长效机制。把绩效评价作为统计系统各级各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
