南康区防震减灾局2021年度部门决算
目 录
第一部分 防震减灾局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 防震减灾局概况
一、部门主要职能
赣州市南康区防震减灾局是主管防御和减轻地震灾害工作的区政府组成部门（直属机构），主要职责是：负责协调全区地震应急救援体建设工作；负责组织编制全区地震应急预案并检查预案落实情况；负责指导和培训全区地震灾害紧急救援队及地震应急救援志愿者队伍；会同有关部门规划、建设地震应急避难场所。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。
本部门2020年年末实有人数 7人，其中在职人员7人。
第二部分 2021年度部门决算表
详见附件
赣州市南康区防震减灾局
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计62.78万元，其中年初结转和结余11.4万元，较2020年减少15.82万元，下降58.12%；本年收入合计51.39万元，较2020年减少35.59万元，下降40.92 %，主要原因是：财政拨款收入、其他收入减少等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入51.39万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计62.78万元，其中本年支出合计61.40万元，较2020年减少18.67万元，下降23.32%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出；人员借调出，人员经费减少；年末结转和结余1.38万元，较2020年减少32.75万元，下降95.96%，主要原因是：预算执行更科学准确。
本年支出的具体构成为：基本支出61.40万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为69.79万元，决算数为59.80万元，完成年初预算的85.69%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为60.12万元，决算数为51.82万元，完成年初预算的86.19%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般公用经费支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为7万元，决算数为6.12万元，完成年初预算的87.43%。
（三）卫生健康支出年初预算数为2.67万元，决算数为1.86万元，完成年初预算的69.66%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出59.80万元，其中：
（一）工资福利支出54.12万元，较2020年减少16.01万元，下降22.83%，主要原因是：年终一次性政府性绩效奖由财政负担。
（二）商品和服务支出5.68万元，较2020年减少2.65万元，下降31.81%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般公用经费支出。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年减少0万元，下降0 %。
（四）资本性支出0万元，较2020年减少0万元，下降0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0.9万元，下降100%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少 0万元，下降0%，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人0次，主要为：未发生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0.9万元，下降100%，主要原因是未发生公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未发生公务接待支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：未发生公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，全年购置公务用车0辆，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是未购置公务用车。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是未保留公务用车，无公务用车运行维护支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未保留公务用车，无公务用车运行维护支出。年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出5.68万元，较上年决算数减少2.65万元，降低31.81%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减一般性公用经费支出等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金9.5万元，占项目支出总额的19.39%。
组织对“工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行金额为5.9万元，预算执行率62.11%，绩效自评得分96分。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出103.92万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出规模中，全年预算数103.92万元，全年执行数61.40万元，执行59.08%；分解目标自评中，管理指标得26分，产出指标得23分，效果指标得33分，满意度指标得8分，自评得分合计90分。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
按照《南康区部门整体支出绩效管理综合评价指标》，按办公室支出实际情况，与评价指标具体条款和分数，逐条打分，保证分值真实、可靠。根据《南康区部门整体支出绩效管理综合评价指标》，我办自评分为90分，预算编制和执行情况较好，没有出现较大偏差。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
