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南康区接待办2021年度部门决算

来源: 访问量: 发布日期:2022-10-14 12:23:00

南康区接待办2021年度部门决算

   

第一部分接待办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释


第一部分接待办概况

一、部门主要职能

中共赣州市南康区委南康区人民政府接待办公室是主管公务接待的区委区政府组成部门,主要职能是:

(一)接待中共中央(含纪委)、全国人大、国务院、全国政协和最高法院、检察院现任副部级以上领导;

(二)接待省(市)党委、人大、政府、政协现任正副职领导,省人大、省政协的常委、省市纪委、最高法院、检察院现任正职领导;

(三)接待省委、省人大、省政府、省政协派出的检查组、调查组等;

(四)接待兄弟地(市)党委、人大、政府、政协现任正副职领导;

(五)接待邀请来的专家、学者、记者、知名人士和外商等客人;

(六)负责区委、区政府交办的其他接待任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:接待办

本部门2021年年末实有人数9人,其中在职人员 9人,离休人员 0 人,退休人员 0不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 0人;年末学生人数 0由养老保险基金发放养老金的离退休人员0

第二部分2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1055.77万元,其中年初结转和结余5.76万元,较2020年减少66.74万元,下降92.06%;本年收入合计1050.01万元,较2020年增加269.97万元,增长34.60%,主要原因是:财政拨款收入增加等

本年收入的具体构成为:财政拨款收入958.81万元,占91.31%;事业收入0万元,占 0%;经营收入0万元,占0%;其他收入91.21万元,占8.69%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1055.77万元,其中本年支出合计1055.77万元,较2020年增加203.23万元,增长23.84%,主要原因是:其他支出增加;年末结转和结余 0万元,较2020年减少1.77万元,下降100%,主要原因是:严格按照年初预算执行

本年支出的具体构成为:基本支出 1055.77万元,占100%;项目支出 0万元,占 0%;经营支出 0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为963.42万元,决算数为 963.42万元,完成年初预算的100  %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为951.53万元,决算数为951.53万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照年初预算执行

(二)社会保障和就业支出年初预算数为8.63万元,决算数为8.63万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照年初预算执行

卫生健康支出年初预算数为8.63万元,决算数为8.63万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照年初预算执行

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出  万元,其中:

(一)工资福利支出113.23万元,较2020年减少3.05万元,下降2.62%,主要原因是:精简支出

(二)商品和服务支出 848.98万元,较2020年增加119.86万元,增长16.44%,主要原因是:人员增加

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无此项支出

(四)资本性支出 1.21万元,较2020年增加1.21万元,增长100  %,主要原因是:采购了办公设备

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为412万元,决算数为411.42万元,完成预算的99.86%,决算数较2020年减少0.05万元,下降0.01%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较2020年增加(减少)  0万元,增长(下降)0  %,主要原因是未发生因公出国(境)支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未发生因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组  0个,累计  人0次,主要为:未发生因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为412万元,决算数为411.42万元,完成预算的99.86%,决算数较2020年减少0.05万元,下降0.01%,主要原因是倡导勤俭节约,反对铺张浪费。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格按照年初预算安排支出。全年国内公务接待1852批,累计接待32660人次,其中外事接待 0批,累计接待 0人次,主要为:上级领导及来访嘉宾

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0  万元,决算数为 0万元,全年购置公务用车 0  辆,完成预算的 0%,决算数较2020年增加(减少)  0万元,增长(下降)0  %,主要原因是无此类支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此类支出。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无此类支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此类支出。年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出848.98万元,较年初预算数(或者上年决算数)增加119.86万元,增长16.44%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金24万元,占项目支出总额的16.46%。    

组织对工作经费”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 24万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,产出指标、效益指标、满意度指标都完成的较好

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出121.82万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,产出指标、效益指标、满意度指标都完成的较好

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

2021年度省级部门绩效自评总报告(绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。)和《项目支出绩效自评表》(自选2个项目)进行公开。

(三)部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预202010号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2021年接待办项目绩效目标表(模板)

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