南康区残疾人联合会2021年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市南康区残疾人联合会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南康区残疾人联合会概况
一、部门主要职能
(一)宣传残疾人事业,弘扬人道主义精神,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会力量扶助残疾人;
(二)协助政府研究制定并组织实施残疾人事业的政策、规定、计划,发展残疾人事业;
(三)代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务;
(四)开展各项业务和活动,直接为残疾人服务,并扶持他们平等参与社会生活;
(五)承办区政府残疾人工作协调委员会的日常工作和区委、区政府交办的其它工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,即南康区残疾人联合会机关。
本部门2021年年末实有人数 9人,其中在职人员 9人,离休人员 0人,退休人员 0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员;年末其他人员 0 人;年末学生人数 0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计902.16万元,其中年初结转和结余411万元,较2020年减少482.88万元,下降54.02 %;本年收入合计491.16万元,较2020年减少652.65万元,下降57.06 %,主要原因是:财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入479.44万元,占97.62 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占0 %;其他收入11.71万元,占2.38 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计902.16万元,其中本年支出合计 855.61万元,较2020年减少243.48万元,下降22.15 %,主要原因是:残疾人事业支出减少;年末结转和结余 46.55万元,较2020年减少892.05万元,下降 95.04 %,主要原因是:残疾人项目资金结余减少。
本年支出的具体构成为:基本支出151.73万元,占 17.73 %;项目支出703.88万元,占82.27 %;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为539.39 万元,决算数为842.37万元,完成年初预算的156.17 %。其中:
(一)社会保障和就业支出年初预算数为432.92万元,决算数为132.47万元,完成年初预算的30.6 %,主要原因是:项目支出调整了科目。
(二)卫生健康支出年初预算数为5.62万元,决算数为6.02 万元,完成年初预算的 107.12 %,主要原因是:人员增加。
(三)其他支出年初预算数为0万元,决算数为703.88 万元,完成年初预算的0 %,主要原因是:残疾人康复中心工程项目追加预算资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出138.49 万元,其中:
(一)工资福利支出 117.39万元,较2020年减少14.24 万元,下降10.82 %,主要原因是:人员支出减少。
(二)商品和服务支出 19.73万元,较2020年减少 4.43万元,下降 18.34 %,主要原因是:商品和服务支出减少。
(三)对个人和家庭补助支出 1.37万元,较2020年减少25.46 万元,下降94.89 %,主要原因是:项目支出调整了科目。
(四)资本性支出0万元,较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:……。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.94万元,决算数为0.66 万元,完成预算的16.75 %,决算数较2020年增加0.02万元,增长3.03 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是未发生因公出国(境)支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未发生因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计 0人0次,主要为:未发生因公出国(境)支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为 3万元,决算数为0.66万元,完成预算的22 %,决算数较2020年增加0.02万元,增长3.03 %,主要原因是:公务接待增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是:保持公务接待费不超年初预算。全年国内公务接待10批,累计接待 85 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:……。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为0 万元,全年购置公务用车 0 辆,完成预算的 0 %,决算数较2020年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是......。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较2020年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是......,。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。年末公务用车保有 1 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出19.73 万元,较上年决算数减少11.43万元,降低36.68 %,主要原因是:落实过紧日子要求压减办公费、水电支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是残疾人事业专用车。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目 7个全面开展绩效自评,共涉及资金 438.54 万元,占项目支出总额的 81.3 %。从评价情况来看,严格按照财经法规和相关制度使用资金,加强资金绩效管理。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
(1)项目绩效目标完成情况:为500名残疾人发放特别护理费;为25名贫困家庭提供脑瘫儿童康复救助;为120名残疾儿童提供康复和学前教育补助;为800名残疾人配置辅助器具;为75户贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造。
(三)部门评价项目绩效评价情况。
区残联对项目资金开展了项目绩效自评,从项目产出情况和效益情况基础上开展部门整体支出绩效自评,最终自评分数为96分,自评结果为“优”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。