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赣州市南康区政协办公室2022年部门预算编制说明

来源: 访问量: 发布日期:2022-03-11 16:18:00

一、部门主要职责

赣州市南康区政协办公室是区政协的工作机构,承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职责是:

(一)负责政协赣州市南康区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作;

(二)负责政协赣州市南康区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作;

(三)研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草区政协的重要文稿;协调和组织人民政协的对内对外宣传工作;

(四)负责协调、保障专门委员会实施专题调研和开展相关活动的组织服务工作;

(五)负责区政协委员提案办理的协调和服务工作;

(六)负责区政协委员视察、考察、调研及其他重要活动的组织服务工作;

(七)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的建议案,调研视察报告;收集和反映社情民意信息;处理政协委员和人民群众的来信来访;

(八)负责与区委、区人大、区政府有关部门的工作联系,负责与区各民主党派、工商联的联系协调工作;负责与省、市、县(市、区)政协的联系联络;

(九)负责区政协机关的机构编制、干部人事管理等工作;

(十)承办区政协领导同志交办的其它工作。

二、部门2022年主要工作任务

赣州市南康区政协办公室2022年主要工作任务是:

(一)坚持党的领导,全面加强政协党的建设;

(二)发挥专门协商机构作用,服务南康振兴发展大局;

(三)加强思想政治引领,广泛凝聚共识;

(四)强化委员责任担当,全面增强履职本领;

(五)健全工作制度,强化政协自身建设。

三、部门基本情况

赣州市南康区政协办公室共有预算单位1个。编制数34人,其中行政编制29人,全额事业编制5人。实有在编在岗人数33人,包括行政人员31人、全额事业2人;见习生3人;临时聘请人员5人,共计41人。退休人员27人,遗属2人。

四、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年赣州市南康区政协机关办公室收入预算总额为805.14万元,比上年预算减少91.13万元,下降10.17%,主要原因是无上年结转资金。其中:财政拨款收入798.13万元,比上年预算安排增加94.12万元,增长13.37%,占收入预算总额的99.13%其他收入7.01万元,比上年增加7.01万元,增长100%,占收入预算总额的0.87%

(二)支出预算情况

2022年赣州市南康区政协办公室支出预算总额为805.14万元,比上年预算减少91.13万元,下降10.17%,主要原因是无上年结转资金,其中:

按支出项目类别划分:基本支出417.07万元,占支出预算总额的51.80%,包括工资福利支出370.90万元、商品和服务支出41.58万元、对个人和家庭的补助支出4.59万元;项目支出388.07万元,占支出预算总额的48.20%,包括工资福利支出32.44万元、商品和服务支出269.57万元、对个人和家庭的补助支出1.00万元、资本性支出64.06万元和其他相关支出21.00万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出729.37万元,占支出预算总额的90.59%;社会保障和就业40.96万元,占支出预算总额的5.09%;医疗卫生支出27.80万元,占支出预算总额的3.45%;其他支出7.01万元,占支出预算总额的0.87%

(三)财政拨款支出情况

2022年赣州市南康区政协办公室财政补助支出预算798.13万元,占支出预算总额的99.13%比上年增加94.12万元,增长13.37%,主要原因是人员增加,具体为:一般公共服务支出729.37万元,占财政补助支出的91.38%较上年增加81.04万元,增长12.50%;社会保障和就业40.96万元,占财政补助支出的5.13%较上年增加8.59万元,增长26.54%;医疗卫生支出27.80万元,占财政补助支出的3.49%较上年增加4.48万元,增长19.21%

(四)政府性基金情况

2022年赣州市南康区政协办公室无政府性基金,包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

(五)国有资本经营情况

2022年赣州市南康区政协办公室无国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年赣州市南康区政协办公室机关运行费预算258.08万元,比2021年预算减少41.43万元,下降13.83%,主要原因是:按财政要求压减支出预算。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年赣州市南康区政协办公室政府采购总额55.06万元,其中:编印书籍印刷费12万、办公设备购置(包括办公桌椅柜、办公沙发、LED显示屏、投影仪、复印纸等)25.06万元、公车购置18万元。

(八)国有资产占有使用情况

截止2021年底,我单位有两辆公务用车。

九)政协会议费情况说明(部门本级)

1.政协会议费

   1)项目为政协会议费

   2)实施主体为区政协

   3)实施方案为按方案执行

   4)实施周期一年一次

   5)年度预算安排为65万元

   6)绩效目标为圆满开好政协三届一次会议

五、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市南康区政协办公室“三公”经费年初预算安排35.9万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无此类情况。

公务接待费9.9万元,与上年持平。

公务用车购置18万元,比上年增加18万元,主要原因是:我单位公车赣B7081G已使用9年,故障频繁,达到更新条件。

公务用车运行维护费8万元,与上年持平。

名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指区财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)上年结转和结余:填列2021年全部结转结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一)行政运行:反映行政单位(含参公单位)的基本支出。

(二)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(三)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

附表:(中国人民政治协商会议赣州市南康区委员会办公室)部门整体申报导出 (1)

【36】2022年二上部门预算输出表%28市县%29_2022-01-23

(政协会议费)绩效目标申报导出

1.《收支预算总表》

2.《部门收入总表》

3.《部门支出总表》

4.《财政拨款收支总表》

5.《一般公共预算支出表》

6.《一般公共预算基本支出表》

7.《一般公共预算“三公”经费支出表》

8.《政府性基金预算支出表》

9.《国有资本经营预算支出表》

10.《部门整体支出绩效目标表》

11.《重点项目绩效目标表》

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