区供销社2022年部门预算情况说明

赣州市南康区供销合作社联合社

2022年部门预算情况说明

一、部门主要职责

南康区供销合作社联合社是负责全区供销合作社工作的区人民政府直属事业单位，为正科级。

区供销合作社联合社贯彻落实党中央关于供销合作社工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对供销合作社工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻落实国家和省、市有关方针、政策；参与研究全区农村社会经济发展政策的制定；研究制定全区供销合作社的发展规划；指导全区供销合作社的改革和发展。

(二）按照区政府的授权，组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副产品现代购销网络和再生资源回收利用网络为主要内容的农村现代流通服务体系建设；参与乡村振兴发展，开展农业社会化服务；按照区政府的授权，承担化肥、农药等重要物资的商业储备的日常管理，对烟花爆竹、报废汽车拆解、废旧家电拆解等经营管理进行指导；支持合作社发展电子商务和开展农村合作金融服务。

（三）向区政府反映农业、农村、农民和基层供销合作社的意见和要求，提出有关发展合作社事业的政策建议；维护基层供销合作社的合法权益；协调同政府有关部门的关系。

（四）指导区社直属企业和基层社有企业运营管理，推动社有企业建立健全现代企业制度；支持社有企业依法成立行业协会，推进行业诚信建设，加强行业自律；指导社有企业联合合作；加强社有资产监管，切实行使本级社有资产出资人职责。

（五）加强和指导全区基层供销合作组织体系建设和人才队伍建设，推进基层社建设、农民合作社发展和农民合作社联合社组建，支持选拔和吸收各类经营管理和专业技术人才进入基层社、农民合作社以及社有企业就业创业。

（六）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门2022年主要工作任务

2022年是党的二十大召开之年，也是推进供销合作社综合改革和实施乡村振兴战略关键一年，做好全年的工作，任务艰巨，责任重大，意义深远。为此，全系统全年工作的总体思路是：认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念和高质量发展要求，坚持从“三农”工作大局出发，牢记为农服务根本宗旨，持续深化综合改革，参与服务乡村振兴，为实施“融入大湾区、建设新南康、争当排头兵”发展战略和全系统综合改革、为农服务工作作出更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

全年主要工作目标是：

继续扎实推进供销合作社综合改革，实现合作经济取得新跨越，力争全系统商品购进、商品销售、汇总利润和所有者权益等主要经济指标增长10%以上。扎实做好全区有关中心工作，努力完成区委、区政府交办的工作任务。

全年工作重点和主要措施是：

1.把握重点，聚焦难点，圆满完成综合改革任务。制定《南康区深化供销合作社综合改革2022年工作要点》，狠抓资金、项目、政策落实，完善理事会、监事会、社员代表大会制度，推进“三位一体”综合合作，确保改革任务圆满完成，争取综合改革和为农服务工作在全市供销社系统继续保持前列。

2.积极作为，夯实基础，强化基层组织扶持力度。继续推进基层社恢复重建工作，将夯实打牢基层社作为全部工作的重中之重，加快基层社分类升级改造和开放办社，年内增加综合型示范性基层社2个以上。继续加大力度领办创办一批管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的农民专业合作社，总数争取达到60个。

3.深挖优势，稳步推进，切实提升综合服务能力。以农资企业、农业服务企业和基层社为主体，广泛开展以土地托管、测土配方为主要内容的农业社会化服务惠农工程，土地托管服务面积达9万亩以上；推动基层供销社综合示范社建设与惠农服务中心一体规划、一体建设，继续抓好2个基层供销社综合示范社建设试点的推广工作。

4.围绕中心，服务大局，助力乡村振兴战略实施。推进横市村、银岗社区“党建带社建、村社共建，发展壮大村集体经济”试点工作，探索建立村级集体经济收入稳定增长机制；充分利用好“扶贫832”平台，深入推进消费扶贫工作，巩固拓展脱贫攻坚成果。按照乡村振兴驻村帮扶工作要求，扎实做好产业振兴工作。

5.精心组织，周密部署，扎实做好其他各项工作。认真完成安全生产检查、安全隐患排查和信访维稳工作任务，积极做好疫情防控、保文创卫和党员志愿服务活动。

三、部门基本情况

南康区供销合作社联合社属全额拨款事业编制16名。设理事会主任1名，理事会副主任2名，监事会主任（副科级）1名，股级职数4名。

赣州市南康区供销合作社联合社共有预算单位1个。编制数16人，其中：参公编制7人,全额事业编制1人、差额事业编制0人,自收自支事业编制1人；实有人数30人，其中：在职人数8人(参公人员7人、全额事业1人)、自收自支事业1人；退休人员21人。

四、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年赣州市南康区供销社收入预算总额为298.68万元，其中：财政拨款收入252.09万元，占收入预算总额的84.40%；较上年预算安排减少19.96万元，下降7.34%，事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元，增长0%，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元，增长0%，占收入预算总额的0%；其他收入资金31.58万元，占收入预算总额的10.58%，较上年预算安排增加31.58万元，增长100%，上年结转（结余）15万元，占收入预算的5.02%。

（二）支出预算情况

2022年赣州市南康区供销社支出预算总额为298.68万元，较上年预算安排减少93.65万元，下降23.87%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出105.09万元，占支出预算总额的35.18%，较上年预算安排减少87.24万元，下降45.36%，包括工资福利支出90.68万元、商品和服务支出8.42万元、对个人和家庭的补助支出5.99万元；项目支出193.58万元，占支出预算总额的64.81%，较上年预算安排200万元，下降3.21%，包括工资福利支出5.11万元、商品和服务支出39.89万元、对个人和家庭的补助支出2万元，专项（项目资金）支出115万元，其他项目支出31.58万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业14.49万元，占支出预算总额的4.85%；较上年预算安排增加4.06万元，增长38.93%，医疗卫生支出11.70万元，占支出预算总额的4.13%较上年预算安排减少0.41万元，下降3.39%；商业和服务业支出272.48万元，占支出预算总额的91.23%；较上年预算安排增加102.69万元，增长60.48%。

（三）财政拨款支出情况

2022年赣州市南康区供销社财政补助支出预算252.09万元，占支出预算总额的84.40%，较上年预算安排减少19.96万元，下降7.34%，主要原因是经费补助比上年减少，具体为：商业服务业等支出230.91万元，占财政补助支出的91.60%，较上年预算安排减少20.44万元，下降8.13%；社会保障和就业9.49万元，占财政补助支出的3.76%，较上年预算安排减少0.12万元，下降1.25%；医疗卫生支出11.69万元，占支出预算总额的4.64%，较上年预算安排增加0.6万元，增长5.41%。

（四）政府性基金情况

2022年赣州市南康区供销社无政府性基金（若无政府性基金收支），包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

（五）国有资本经营情况

赣州市南康区供销社无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年赣州市南康区供销社本级1个所属预算单位机关运行费预算42万元，比2021年预算减少1.06万元，下降2.46%，主要原因是响应政府号召，严格控制办公费、会议费等经费支出，勤俭节约过日子。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年赣州市南康区供销社部门政府采购总额5.38万元，其中：办公设备购置3.5万元；专用设备购置1.88万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年底，我单位无国有资产占用使用情况。

（九）基层社建设资金项目情况说明（部门本级）

1.基层社建设资金项目

1）项目概述

2022年，赣州市南康区供销社单位绩效目标设置如下：基层社建设项目资金100万元。

南康区供销社按照上级有关精神，围绕更好服务“三农”根本宗旨，结合自身实际，逐年恢复重建基层社；对原有基层社进行服务提升和改造。主要建设内容有：一是购置房产重建基层社；二是对原有基层社服务网络进行提升改造；三是打造村级综合服务社。

2）立项依据

康办字[2016]70号文《赣州市南康区深化供销合作社综合改革试点实施方案》

3）实施主体

南康区供销社下属企业即赣州市南康区供销社资产经营管理有限公司为实施主体。

4）实施方案

1.把握重点，聚焦难点，圆满完成综合改革工作任务。制定《南康区深化供销合作社综合改革2022年工作要点》，狠抓资金、项目、政策落实，完善理事会、监事会、社员代表大会制度，推进“三位一体”综合合作，确保改革任务圆满完成，争取综合改革工作在全市供销社系统继续保持前列。

2.积极作为，夯实基础，强化基层组织扶持力度。继续推进基层社恢复重建工作，将夯实打牢基层社作为全部工作的重中之重，加快推进基层社分类升级改造和开放办社进度，年内增加综合型示范性基层社2个以上。继续加大力度领办创办一批管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的农民专业合作社，总数争取达到60个。

3.深挖优势，稳步推进，切实提升综合服务能力。以农资企业、农业服务企业和基层社为主体，广泛开展以土地托管、测土配方为主要内容的农业社会化服务惠农工程，土地托管服务面积达9万亩以上；推动基层供销社综合示范社建设与惠农服务中心一体规划、一体建设，继续抓好2个基层供销社综合示范社建设试点的推广工作。

5）实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日共计1年。

6）年度预算安排

2022年基层社建设专项资金预算安排100万元。

7）绩效目标和指标

绩效目标：受益群众生活得到改善。绩效指标：一级指标设置了产出指标、效益指标、满意度，二级指标设置了数量、质量、时效、社会效益、满意度。（详见项目支出绩效目标表）

五、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市南康区财政局“三公”经费年初预算安排4.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无出国出境安排。