赣州国际陆港管理委员会2023年部门
预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目支出绩效目标表》
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
赣州国际陆港管理委员会是市政府派出机构，主要职责是：负责口岸的综合管理和协调；口岸物流、电子口岸的规划、实施和管理；管理赣州国际陆港与国内外港口的合作、技术交流以及重大涉外活动；负责编制赣州国际陆港发展战略、总体规划；负责赣州国际陆港口岸物流、电子口岸的规划、实施和管理；推进赣州国际陆港口岸的申报、建设、验收和管理等；协调推进赣州国际陆港与外省市口岸跨区域合作及国际合作交流工作；承办市委市政府交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
赣州国际陆港管理委员会共有预算单位1个。编制人数小计32人,其中：参照公务员管理的事业编制人数20人,全部补助事业编制人数12人。实有人数小计29人,其中：在职人数小计29人,参照公务员管理的事业单位在职人数18人,全部补助事业在职人数11人。
第二部分 2023年部门预算表
（详见附表）
418赣州港公开(1)
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年赣州国际陆港管理委员会收入预算总额为11195.58万元,较上年预算安排增加162.58万元。主要原因是人员增加、职能不断完善增加预计其他资金收入增加。其中：财政拨款收入738.58万元,较上年预算安排减少294.41万元;其他资金收入10457万元，较上年预算安排增加457万元。
（二）支出预算情况
2023年赣州国际陆港管理委员会支出预算总额为支出预算总额为11195.58万元,较上年预算安排增加162.58万元，主要原因是人员增加、职能不断完善增加预计其他资金收入增加。
按支出项目类别划分：基本支出311.32万元,较上年预算安排增加78.32万元;其中：工资福利支出280.48万元,商品和服务支出30.84万元。项目支出10884.26万元,较上年预算安排增加84.26万元;其中：工资福利支出5万元,商品和服务支出400.26万元,资本性支出15万元，其他相关支出10464万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出32.64万元,较上年预算安排增加8.16万元;卫生健康支出13.04万元,较上年预算安排增加3.23万元;商业服务业等支出11149.9万元，较上年预算安排增加151.19万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出285.48万元,较上年预算安排增加85.38万元;商品和服务支出431.1万元,较上年预算安排减少281.8万元;资本性支出15万元,较上年预算安排减少35万元;其他相关支出10464万元，较上年预算安排增加394万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年赣州国际陆港管理委员会财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额738.58万元,较上年预算安排减少294.42万元;主要原因是：厉行节约，缩减不必要开支。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出692.90万元,社会保障和就业支出32.64万元,卫生健康支出13.04万元。
按支出项目类别划分：基本支出311.32万元,较上年预算安排增加78.32万元;其中：工资福利支出280.48万元,商品和服务支出30.84万。项目支出427.26万元,较上年预算安排减少372.74万元;其中：工资福利支出5万元，商品和服务支出400.26万元,资本性支出15万元，其它支出7万元。
（四）政府性基金情况
2023年赣州国际陆港管理委员会无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2023年赣州国际陆港管理委员会无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算427.26万元，比2022年预算减少372.74万元，下降46.59%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年赣州国际陆港管理委员会政府采购预算安排15万元。其中：其中: 政府采购货物预算15万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年底, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年赣州国际陆港管理委员会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额11195.58万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改善管理、完善政策。
2023年赣州国际陆港管理委员会部门预算安排项目1个，项目预算金额合计427.26万元。
（十）提升赣州国际陆港口岸功能项目情况说明
1.项目概述：赣州国际陆港的建设围绕实现南康千亿家具产业集群“木材买全球，家具卖全球”的目标，解决南康家具木材存在“多道贩运”环节多、成本高等问题，赣州发展进入“口岸时代”。
2.立项依据：完善提升赣州国际陆港的口岸功能，促进赣州对外开放发展。
3.实施主体：赣州国际陆港管理委员会。
4.实施方案：（1）推动全市口岸平台功能逐渐完善；（2） 实现全市口岸“一体化”发展，推动建设功能完备现代口岸体系；（3）加大对外开放政策引导和宣传工作力度。
5.实施周期：一年。
6.年度预算安排：427.26万元。
7.绩效目标和指标：助推赣州国际陆港实现多口岸直通、多品种运营和多方式联运，港口聚集辐射能力显著提升，成为全国最大的进境木材集散中心和现代临港产业健全、港城融合发展的综合性国际内陆港口。
数量指标：中欧班列开行数量>=260列
质量指标：打造班列精品线路>=1
全年班列开行无障碍港口通关，通关无障碍度
经济效益指标：促进物流企业扩大经营，商贸物流初步形成初步形成
社会效益指标：通过鼓励进口木材，提升家具企业市场竞争力，实现南康家具产业总价值>=100亿元
满意度指标：进出口相关企业满意度>=95%
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年赣州国际陆港管理委员会“三公”经费年初预算安排46.25万元。其中：
因公出国（境）费25万元，与上年持平，主要原因是：前往国外港口考察学习、深化合作。
公务接待费21.25万元，比上年减少28.75万元，分配原则以节约三公经费为主。
公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：2023年我单位暂无计划购置公务车辆。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：公车改革，我单位未保留公务车辆。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
