赣州市南康区社会科学联合会部门2023年部门预算公开
目 录
第一部分 赣州市南康区社会科学联合会部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市南康区社会科学联合会2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目支出绩效目标表》
第三部分 2赣州市南康区社会科学联合会023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区社会科学联合会概况
一、部门主要职责
赣州市南康区社联是中共南康区委领导下的社会科学学术性群众团体，是党和政府联系社会科学工作者的桥梁和纽带，具有社会科学学术团体的业务主管职能，为党和政府决策提供咨询服务。主要职责是：开展社科研究、组织社科普及宣传、管理和服务社科团体、联系社科工作者。
二、机构设置及人员情况
2023年赣州市南康区社联共有预算单位__1__个，包括：单位本级。
编制人数小计__4__人,其中：行政编制人数__4__人,参照公务员管理的事业编制人数__0__人,全部补助事业编制人数__0__人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计__2__人,其中：在职人数小计__2__人,行政在职人数__2__人,参照公务员管理的事业单位在职人数__0__人,全部补助事业在职人数__0__人。离休人数小计__0__人,退休人数小计__2__人,退职人员__0__人,遗属人数__0__人。在校学生__0__人,其中：本科生人数__0__人，专科生人数__0__人（非学校单位删除）。
第二部分 2023年部门预算表
（详见附表）
南康区供销社2023年部门预算公开表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年赣州市南康区社会科学联合会收入预算总额为47.2万元,较上年预算安排增加2.7万元，主要原因是人员工资增加;其中：财政拨款收入31.2万元,较上年预算安排增加1.56万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转10.4万元,较上年预算安排减少1.3万元。
（二）支出预算情况
2023年赣州市南康区社会科学联合会支出预算总额为47.2万元,较上年预算安排增加2.7万元，主要原因是人员工资增加。
按支出项目类别划分：基本支出25.2万元,较上年预算安排增加1.57万元;其中：工资福利支出22.99万元,商品和服务支出2.22万元,对个人和家庭的补助0.7万元,资本性支出0万元。项目支出22万元,较上年预算安排增加1.14万元;其中：工资福利支出2.07万元,商品和服务支出2.92万元,对个人和家庭的补助0.7万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出26.75万元,较上年预算安排增加1.24万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出2.5万元,较上年预算安排增加0.19万元;卫生健康支出1.8万元,较上年预算安排增加0.12万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出22.99万元,较上年预算安排增加1.53万元;商品和服务支出2.22万元,较上年预算安排增加0.04万元;对个人和家庭的补助0.7万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年赣州市南康区社会科学联合会财政拨款支出预算总额为31.2万元,较上年预算安排增加1.57万元，主要原因是人员工资增加。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出26.75万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出2.56万元,卫生健康支出1.8万元,住房保障支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出25.2万元,较上年预算安排增加1.57万元;其中：工资福利支出22.9万元,商品和服务支出2.22万元,对个人和家庭的补助0.7万元,资本性支出0万元。项目支出6万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：商品和服务支出3.3万元,对个人和家庭的补助0.7万元,资本性支出0元。
（四）政府性基金情况
2023年赣州市南康区社会科学联合会无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2023年赣州市南康区社会科学联合会无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算 2.22 万元，比2022年预算增加 0.04 万元，增长 1.83 %，主要原因人员工资增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额__0__万元,其中: 政府采购货物预算__0__万元, 政府采购工程预算__0__万元, 政府采购服务预算__0__万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年底, 部门共有车辆__0__辆,其中：一般公务用车实有数__0__辆,执法执勤用车实有数__0__辆。
2023年部门预算安排购置车辆__0__辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年赣州市南康区社会科学联合会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额47.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改善管理、完善政策。
2023年赣州市南康区社会科学联合会部门预算安排项目__0__个，项目预算金额合计__0__万元，2023年本部门无项目支出。
（十）重点项目：xx项目情况说明本部门本年度未安排项目
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年赣州市南康区社会科学联合会"三公"经费财政拨款安排0.5万元，其中：
因公出国__0__万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：无公务出国。
公务接待0.5万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：保持三公经费预算不超过去年预算。
公务用车运行__0__万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：无本单位公车。
公务用车购置__0__万元,比上年增（减）___0___万元，主要原因是：无购置公车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
由部门结合实际填写。
