赣州市南康区区委统战部2023年部门
预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目支出绩效目标表》
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
赣州市南康区委统一战线工作部是主管统一战线工作的中共赣州市南康区委组成部门，根据《中共南康区委办公室关于印发<中共赣州市南康区委统战部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（康办字〔2019〕27号）文件有关规定，中共赣州市南康区委统一战线工作部主要职责是：
（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥统战工作方面的参谋、组织协调、具体执行、督促检查等作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻落实中央、省委、市委和区委关于统一战线重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
（二）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法部门领导职务的工作，协助区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难，负责全区统一战线干部培训和党外人才工作。
（三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟定全区统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协同有关部门应对处置。
（四）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见和建议，贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派加强自身建设，做好支持各民主党派履行职责、发挥作用的工作。
（五）统一管理民族工作，贯彻落实党的民族工作的方针政策和法律法规，研究拟订民族工作的政策和重大措施，组织开展民族政策、法律法规宣传教育活动，会同有关部门做好少数民族代表人士的培养、教育和推进、管理，维护少数民族的合法权益，办理有关少数民族权益保障事宜，组织开展民族团结进步创建活动，协调处理民族工作中的重大问题。
（六）统一管理宗教工作，贯彻落实党的宗教工作的方针政策和法律法规，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实，依法管理宗教行政事务，组织开展宗教政策、法律法规宣传教育活动，会同有关部门做好宗教界代表人士的培养、教育和推进、管理，指导、帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，依法保护正常的宗教活动，维护宗教团体、宗教场所和信教群众的合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用，调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导学校、科研机构、企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
（九）统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。会同有关部门开展我区对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。
（十）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策以及区委关于侨务工作的决定，拟定全区侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实；调查研究有关侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作；联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷合法权利和利益。
（十一）协助管理乡(镇、街道)党委统战委员。受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；做好统一战线有关单位和团体（知联会、新联会）的管理工作。
（十二）完成区委交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2023年赣州市南康区委统战部共有预算单位1个，包括部本级和0个所属预算单位。编制人数小计16人,其中：行政编制人数10人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数6人,自收自支编制人数0人。实有人数小计12人,其中：在职人数小计12人,行政在职人数7人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数5人。离休人数小计0人,退休人数小计6人,退职人员0人,遗属人数0人。
第二部分 2023年部门预算表
（详见附表）
区委统战部2023年部门预算公开表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年赣州市南康区委统战部收入预算总额为294.24万元,较上年预算安排减少18.02万元，主要原因是经费补助类减少;其中：财政拨款收入214.24万元,较上年预算安排减少55.26万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其他收入80万元，较上年预算安排增加37.24万元。
（二）支出预算情况
2023年赣州市南康区委统战部支出预算总额为294.24万元,较上年预算安排减少18.02万元，主要原因是经费补助类减少。
按支出项目类别划分：基本支出140.24万元,较上年预算安排减少18.02万元;其中：工资福利支出126.76万元,商品和服务支出11.24万元,对个人和家庭的补助0.24万元,资本性支出2万元。项目支出154万元,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出11万元,商品和服务支出135.86万元,对个人和家庭的补助0.3万元,资本性支出6.84万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出271.44万元,较上年预算安排减少21.8万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出14.56万元,较上年预算安排增加2.65万元;卫生健康支出8.24万元,较上年预算安排增加1.13万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出137.76万元,较上年预算安排减少5.64万元;商品和服务支出147.1万元,较上年预算安排减少7.22万元;对个人和家庭的补助0.54万元,较上年预算安排减少4.3万元;资本性支出8.84万元,较上年预算安排减少0.86万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年赣州市南康区委统战部财政拨款支出预算总额214.24万元，较上年预算减少55.26万元，主要原因是经费补助类减少。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出191.44万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出14.56万元,卫生健康支出8.24万元,住房保障支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出140.24万元,较上年预算安排减少55.26万元;其中：工资福利支出126.76万元,商品和服务支出2万元,对个人和家庭的补助0.24万元,资本性支出7万元。项目支出74万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出1万元,商品和服务支出68万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出5万元。
（四）政府性基金情况
2023年赣州市南康区委统战部无政府性基金支出预算
（五）国有资本经营情况
2023年赣州市南康区委统战部无国有资本经营支出预算
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算271.44万元，比2022年预算减少21.8万元，下降7.43%，主要原因经费补助类减少。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额8.5万元,其中: 政府采购货物预算8.5万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年底, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）预算绩效管理情况说明
2022年，中共赣州市南康区委统战部所属各单位绩效目标设置如下：实行绩效目标管理的项目10个，涉及资金154万元。
绩效目标设置如下：
1、管理用好少数民族专项发展资金，做好民族团结进步创建活动；
2、依法保护正常的宗教活动，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线；
3、支持、帮助各民主党派加强自身建设，做好支持各民主党派履行职责、发挥作用的工作；
4、开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，加强党外代表人士的联系培养；
5、打造新的社会阶层人士实践创新基地，进一步把新的社会阶层人士组织起来、团结起来；
6、做好“侨资企业服务年”工作，及时了解解决企业需求及困难。
（十）重点项目：2023年民主党派工作经费情况说明
（1）项目概述：2023年民主党派工作经费
（2）立项依据：根据《中共南康区委办公室关于印发<中共赣州市南康区委统战部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（康办字〔2019〕27号）文件有关规定，区委统战部职责有负责联系各民主党派，通报情况、反映意见和建议，贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助各民主党派加强自身建设，做好支持各民主党派履行职责、发挥作用的工作。
（3）实施主体：区委统战部
（4）实施方案：在此简要对项目内容进行描述
（5）实施周期:2023年1月-2023年12月
（6）年度预算安排:24万元。
（7）绩效目标和指标
数量指标：民主党派宣传活动场次>=6次 质量指标：民主党派宣传活动知晓率>=98%
实效指标：民主党派宣传活动开展及时性>=98%
成本指标：民主党派宣传活动成本<=30000元
满意度指标：民主党派人士满意度>=98%
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年赣州市南康区委统战部"三公"经费一般公共预算安排10.75万元，其中：
因公出国0万元,比上年增0万元。
公务接待10.75万元,比上年增2.75万元，主要原因是：上级统战工作调研增多。
公务用车运行0万元,比上年增0万元，主要原因是：无。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
