赣州市南康区委编办2023年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目支出绩效目标表》
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规、政策；拟订全区行政管理体制和机构改革方案，组织制定全区机构编制管理办法、规定，并负责组织实施和监督检查。
（二）统一管理全区党委、人大、政府、政协机关，群众团体机关，以及事业单位的机构编制工作；负责管理全区各级行政编制、专项编制、事业编制总量。
（三）审核全区机关事业单位职能配置、内设机构和人员编制规定，并按程序报批。
（四）审核全区机关事业单位机构设置或调整及内设机构、人员编制、领导职数调整等事宜，并按程序报批。
（五）负责牵头协调区属部门（单位）之间、各部门（单位）与街镇之间的职责分工。
（六）负责牵头全区事业单位管理体制和机构改革工作；牵头推进全区事业单位分类工作；建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》及《实施细则》，对全区事业单位进行法人登记管理。
（七）负责区委编委会议有关准备工作，审核各单位机构编制方面的请示，并提出初步意见；草拟会议纪要和有关文件，组
织实施会议的各项决定；承办向上级编委申报本区副科级以上机关事业单位机构设立、调整及撤销、更名、增挂牌子等事宜。
（八）负责机构编制实名制管理工作，健全全区机关事业单位增人核编制度；负责全区机关事业单位机构编制人员审核工作；负责建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。
（九）负责全区机关事业单位统一社会信用代码证颁发、转换及管理工作；负责全区机关事业单位申请政务和公益专用中文域名注册的审核工作。
（十）负责全区机构编制执行情况的监督检查；负责群众关于机构编制执行情况来信来访及举报电话的受理工作。
（十一）完成区委、区政府和区委编委交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2023年赣州市南康区委编办共有预算单位_1_个，包括：即中共赣州市南康区委机构编制委员会办公室。
编制人数小计__14__人,其中：行政编制人数__8__人,参照公务员管理的事业编制人数__0__人,全部补助事业编制人数__6__人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计__14__人,其中：在职人数小计__12__人,行政在职人数__6__人,参照公务员管理的事业单位在职人数__0__人,全部补助事业在职人数__6__人。离休人数小计__0__人,退休人数小计__2__人,退职人员__0__人,遗属人数__0__人。
第二部分 2023年部门预算表
（详见附表）
赣州市南康区委编办2023年部门预算公开表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年赣州市南康区委编办收入预算总额为185.76万元,较上年预算安排增加_10.87_万元;主要原因是在职人员增加，收入预算相应增加。其中：财政拨款收入_176.26_万元,较上年预算安排增加_10.72_万元;其他收入__9.5__万元，较上年预算安排增加__0.15__万元，事业单位经营收入__0__万元,较上年预算安排增加__0__万元。
（二）支出预算情况
2023年赣州市南康区委编办支出预算总额为支出预算总额为_185.76_万元,较上年预算安排增加_10.87_万元;主要原因是在职人员增加，支出预算相应增加。
按支出项目类别划分：基本支出_128.26_万元,较上年预算安排增加__10.72__万元;其中：工资福利支出_115.44__万元,商品和服务支出_12.82_ 万元,项目支出
__57.5__万元,较上年预算安排增加__0.15__万元;其中：工
资福利支出_7.32_万元,商品和服务支出_40.65__万元,对个人和家庭的补助_0.5_万元,资本性支出_4_万元,其他相关支出__5.03__万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出_165.82___万元,较上年预算安排增加__8.95_万元;社会保障和就业支出_13.68___万元,较上年预算安排增加_1.39__万元;卫生健康支出__6.26__万元,较上年预算安排增加__0.53_万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出_122.76__万元,较上年预算安排增加__6.19_万元;商品和服务支出_53.47___万元,较上年预算安排增加__3.35__万元;对个人和家庭的补助__0.5__万元,较上年预算安排增加__0.3_万元;资本性支出__4__万元,较上年预算安排增加___0__万元。其他相关支出__5.03__万元，较上年预算安排增加__1.03_万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年赣州市南康区委编办财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额_176.26_万元,较上年预算安排增加__10.72__万元;主要原因是在职人员增加，财政拨款支出相应增加。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出_156.32___万元,社会保障和就业支出_13.68_万元,卫生健康支出_6.26__万元。
按支出项目类别划分：基本支出_128.26__万元,较上年预算安排增加__10.72__万元;其中：工资福利支出_115.44__万元,商品和服务支出_12.82_万元。项目支出__48__万元,较上年预算安排增加___0__万元;其中：工资福利支出_5.22__万元，商品和服务支出__34.05_万元,对个人和家庭的补助_0.2_万元,资本性支出_4__万元。其他相关支出_4.53_万元.
（四）政府性基金情况
2023年赣州市南康区委编办无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2023年赣州市南康区委编办无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算 43.67 万元，比2022年预算增加 7.25 万元，增长 19.91%。主要原因是在职人员增加，机关运行费相应增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额__4__万元,其中:
其中: 政府采购货物预算__4__万元, 政府采购工程预算__0__万元, 政府采购服务预算__0__万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年底, 部门共有车辆__0__辆,其中：一般公务用车实有数__0__辆,执法执勤用车实有数__0__辆。
2023年部门预算安排购置车辆 0 辆。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年赣州市南康区委编办对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额_185.76__万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改善管理、完善政策。
2023年赣州市南康区委编办部门预算安排项目__3__个，项目预算金额合计_57.5_万元，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。
（十）重点项目情况说明
1.机构编制工作专项经费项目
（1）项目概述：加强和完善机构编制管理工作，推进机构编制工作科学化、规范化、法制化。内容包括科学配置党政机构职责和机构编制资源，推进政府职能转变，构建优化协同高效的机构职能体系等。
（2）立项依据：中共赣州市南康区委办公室关于印发《中共赣州市南康区委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（康办字〔2019〕33号）
（3）实施主体：赣州市南康区委编办
（4）实施方案：各股室根据实际情况制定实施方案
（5）实施周期 ：一年
（6）年度预算安排：48万元
（7）绩效目标和指标
绩效目标：加强和完善机构编制管理工作，推进
机构编制工作科学化、规范化、法制化。内容包括科学配置党政机构职责和机构编制资源，推进政府职能转变，构建优化协同高效的机构职能体系等。
数量指标：全区机构编制工作。
质量指标：优化机构编制资源配置。
时效指标：机构编制管理业务完成及时性。
成本指标：机构编制工作专项经费（万元）。
社会效益指标：促进公益事业和经济发展。
满意度指标：相关人员满意度。
2.2022年人才工作经费,见习生见习补贴等结余资金项目
（1）项目概述：提高人才综合素质，推动我办人才引领机构编制管理高质量发展。
（2）立项依据：财政局相关文件。
（3）实施主体：赣州市南康区委编办
（4）实施方案：各股室根据实际情况制定实施方案
（5）实施周期 ：一年
（6）年度预算安排：3.5万元
（7）绩效目标和指标
绩效目标：提高人才综合素质，推动我办人才引领机构编制管理高质量发展。
数量指标：人才培养数量。
质量指标：人才队伍建设质量。
时效指标：人才队伍建设完成率。
成本指标：人才建设工作经费。
社会效益指标：促进公益事业和经济发展。
满意度指标：相关人员满意度。
3、2023年新增单位资金收入项目
（1）项目概述：加强人才队伍建设，进一步提升机构编制工作的质量水平，提升工作效率。
（2）立项依据：财政局相关文件。
（3）实施主体：赣州市南康区委编办
（4）实施方案：各股室根据实际情况制定实施方案
（5）实施周期 ：一年
（6）年度预算安排：6万元
（7）绩效目标和指标
绩效目标：加强人才队伍建设，进一步提升机构编制工作的质量水平，提升工作效率。
数量指标：全区机构编制业务。
质量指标：机构编制业务水平。
时效指标：机构编制业务完成及时性。
成本指标：人才队伍建设，机构编制工作费用。
社会效益指标：促进公益事业和经济发展。
满意度指标：相关人员满意度。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年赣州市南康区委编办"三公"经费财政拨款安排 5万元，其中：
因公出国__0__万元,比上年增（减）__0_ 万元。
公务接待__5__万元,比上年增（减）_0__万元。
公务用车运行__0__万元,比上年增（减）__0__万元，主要原因是：公车改革，我单位未保留公务车辆。
公务用车购置__0__万元,比上年增（减）__0__万元，主要原因是：2023年我单位暂无计划购置公务车辆。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
