赣州市南康区国有资产监督管理办公室2023年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
赣州市南康区国有资产监督管理办公室是主管监督管理国有资产工作的区政府组成部门，主要职责是：
（一）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管区属企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作。
（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
（三）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
（四）组织对所监管企业负责人进行考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
（五）按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益。
（六）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。
（七）履行区委规定的企业党的建设方面的职责。
（八）牵头编制国有资产管理情况报告；贯彻执行行政事业单位国有资产管理规章制度，制定需要全区统一规定的开支标准和支出管理办法。
（九）承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2023年赣州市南康区国有资产监督管理办公室共有预算单位1个，包括：国资办机关本级。
编制人数小计6人,其中：行政编制人数6人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。实有人数小计5人,其中：在职人数小计5人,行政在职人数5人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计1人,退职人员0人,遗属人数0人。
第二部分 2023年部门预算表
（详见附表）
417国资办公开(1)
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年赣州市南康区国有资产监督管理办公室收入预算总额为84.18万元,较上年预算安排减少18783.16万元;主要原因是部分项目减少，其他资金预算口径调整，往来款不列入预算。其中：财政拨款收入73.57万元，较上年预算安排减少8792.88万元，其他资金收入10.62万元，较上年预算安排减少9990万元。
（二）支出预算情况
2023年赣州市南康区国有资产监督管理办公室支出预算总额为支出预算总额为84.18万元,较上年预算安排减少18783.16万元;主要原因是部分项目减少，其他资金减少。
按支出项目类别划分：基本支出60.32万元,较上年预算安排增加1.87万元;其中：工资福利支出54.69万元,商品和服务支出5.4万元,对个人和家庭的补助0.23万元,资本性支出0万元。项目支出23.86万元,较上年预算安排减少18785.04万元;其中：工资福利支出5.7万元,商品和服务支出7.5万元,其他相关支出10.62万元。
按支出功能科目划分：资源勘探工业信息等支出75.13万元,较上年预算安排减少8801.94万元;社会保障和就业支出6.22万元,较上年预算安排增加0.15万元;卫生健康支出2.84万元,较上年预算安排增加0.3万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少10000.62万元;
按支出经济分类划分：工资福利支出60.39万元,较上年预算安排减少17.91万元;商品和服务支出12.9万元,较上年预算安排减少69.25万元;对个人和家庭的补助0.23万元,较上年预算安排减少1.77万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少4万元，其他相关支出10.62万元，较上年预算安排减少9990万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年赣州市南康区国有资产监督管理办公室财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额73.57万元,较上年预算安排减少8792.88万元;主要原因是部分项目削减。
按支出功能科目划分：资源勘探工业信息等支出64.51万元,社会保障和就业支出6.22万元,卫生健康支出2.84万元。
按支出项目类别划分：基本支出60.32万元,较上年预算安排增加1.87万元;其中：工资福利支出54.69万元,商品和服务支出5.4万元,对个人和家庭的补助0.23万元。项目支出13.25万元,较上年预算安排减少8794.75万元;其中：工资福利支出5.7万元,商品和服务支出7.55万元。
（四）政府性基金情况
2023年赣州市南康区国有资产监督管理办公室无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2023年赣州市南康区国有资产监督管理办公室无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算12.9万元，比2022年预算减少69.1万元，下降84%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年底, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年赣州市南康区国有资产监督管理办公室对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额84.18万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改善管理、完善政策。
2023年本部门无项目支出。
（十）重点项目：本部门本年度未安排项目
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年赣州市南康区国有资产监督管理办公室"三公"经费一般公共预算安排5万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元。主要原因是：无出国计划。
公务接待5万元,比上年增（减）0.9万元，主要原因是：树立过“紧日子”思想，强化预算约束和绩效管理。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：公车改革，我单位未保留公务车辆。
公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：2022年我单位暂无计划购置公务车辆。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
