赣州市南康区人大办2023年
部门预算
目 录
第一部分 赣州市南康区人大办概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市南康区人大办2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州市南康区人大办 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区人大办概况
1.负责区人民代表大会常务委员会会议、主任会议和机关工作会议的会务工作，草拟常委会工作报告、计划、总结、会议纪要、文件等。
2.会同有关办公室草拟常委会的视察提纲和视察报告。
3．会同有关办公室承办"一府两院"提请区人大常委会审议的有关事项。
4．负责人大工作的信息传递、反馈、上情下达、下情上报、宣传报道、报刊发行、机关的文书档案工作。
5．负责管理机关的财务、财产、车辆、办公用品、职工福利、行政事务、来宾接待和涉外工作。
6．牵头组织机关各办公室工作责任目标的落实、检查、督促、评比及精神文明、环境卫生、安全保卫保密工作。
7．负责机关印鉴的使用、保管。
8．承办领导交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2023年赣州市南康区人大办共有预算单位1个。
编制人数小计40人,其中：行政编制人数35人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数5人,自收自支编制人数0人。实有人数小计42人,其中：在职人数小计40人,行政在职人数40人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数5人。离休人数小计0人,退休人数小计30人,退职人员30人,遗属人数5人。
第二部分 赣州市南康区人大办2023年
部门预算表
（详见附表）
附件2-赣州市南康区人大办2023年部门预算公开表
第三部分 赣州市南康区人大办2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年赣州市南康区人大办收入预算总额为1152.34万元,较上年预算安排减少107.98万元;财政拨款收入1126.84万元,较上年预算安排减少107.82万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网1】02上结转25.5万元,较上年预算安排减少0.16万元。
（二）支出预算情况
2023年赣州市南康区人大办支出预算总额为支出预算总额为1152.34万元,较上年预算安排减少107.98万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出586.94万元,较上年预算安排增加32.03万元;其中：工资福利支出526.46万元,商品和服务支出53.51万元,对个人和家庭的补助6.97万元,资本性支出0万元。项目支出539.9万元,较上年预算安排减少165.51万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出564.86万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1152.34万元,较上年预算安排减少17.61万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出58.96万元,较上年预算安排增加4.17万元;卫生健康支出37.15万元,较上年预算安排增加1.57万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出565.96万元,较上年预算安排增加31.66万元;商品和服务支出504.41万元,较上年预算安排增加67.38万元;对个人和家庭的补助11.97万元,较上年预算安排减少3.22万元;资本性支出70万元,较上年预算安排减少203.8万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年赣州市南康区人大办财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额1126.84万元,较上年预算安排减少107.82万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1030.73万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出58.96万元,卫生健康支出37.15万元,住房保障支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出586.94万元,较上年预算安排增加32.03万元;其中：工资福利支出526.46万元,商品和服务支出53.51万元,对个人和家庭的补助6.97万元,资本性支出0万元。项目支出539.9万元,较上年预算安排减少139.85万元;其中：工资福利支出29万元，商品和服务支出435.9万元,对个人和家庭的补助5万元,资本性支出70万元。
（四）政府性基金情况
2023年赣州市南康区人大办无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2023年赣州市南康区人大办无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算370.01万元，比2022年预算减少155.05万元，下降25.93%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额94万元,其中: 政府采购货物预算94万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年底, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）人大办项目情况说明
人大会项目
（1）项目概述
每年依规依法召开一次人大会
（2）立项依据
人民代表大会是人民行使国家权力的主要途径，根据宪法规定，全国人民代表大会和地方各级人民代表大会每年至少召开一次，听取、审议政府工作报告；计划工作报告；财政工作报告；人大工作报告；法院工作报告；检察院工作报告；换届选举。
（3）实施主体
南康区人大常委会办公室
（4）实施方案
听取、审议政府工作报告；计划工作报告；财政工作报告；人大工作报告；法院工作报告；检察院工作报告；换届选举。
（5）实施周期
2023年1月-12月
（6）年度预算安排
本年预算安排人大年会项目资金78万元，项目资金由财政预算下拨人大常委会机关财务统一管理，费用支出严格执行预算计划，同时遵守财务制度及各项规章制度。
（7）绩效目标和指标
数量指标：按规定召开人代会、常委会、主任会
质量指标：完成人代会、常委会、主任会议等各类会议的议程和任务
实效指标：2023年12月31日前完成各项工作任务
成本指标：不超过预算
社会效益指标：得到相关部门和社会的好评
可持续影响指标：加强人大审计监督“一府两院”职能，保障人大代表充分行使权力，完成会议法定程序，保障人民民主权利
满意度指标：服务对象 满意度指标>90%
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年赣州市南康区人大办"三公"经费一般公共预算安排 万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元。
公务接待20.5万元,比上年增7.5万元，主要原因是：工作增加。
公务用车运行6万元,比上年增2.2万元，主要原因是：公务用车次数增多。
公务用车购置0万元,比上年减20万元，主要原因是：无公务用车购置计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
由部门结合实际填写。
