中国共产主义青年团赣州市南康区委员会2024年部门预算
目 录
第一部分 中国共产主义青年团赣州市南康区委员会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 中国共产主义青年团赣州市南康区委员会2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 中国共产主义青年团赣州市南康区委员会2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产主义青年团赣州市南康区委员会概况
一、部门主要职责
中国共产主义青年团赣州市南康区委员会是党的群团组织之一，主要职责是：领导全区各级团组织，负责全区共青团工作。
（一）组织团员、青年学习党的路线、方针和政策；学习科学文化和业务知识，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念
（二）在维护国家和人民利益的同时，代表和维护青年的具体利益，当好党的助手和后备军；绕党的中心任务，开展适合青年特点的活动，发挥生力军和突击队作用；及时向党和政府反映青年的意见和要求，开展社会监督，促进和保护青少年的健康成长。
（三）共青团受中国共产党的委托领导青年联合会、少年先锋队和学生联合会的工作，充分发挥党联系青少年的桥梁和纽带作用，保护和关心少年儿童的健康成长。
二、机构设置及人员情况
2024年中国共产主义青年团赣州市南康区委员会共有下属预算单位1个。
本单位设立1个内设机构，分别是中国共产主义青年团赣州市南康区委员会本级。内设4个职能部室，分别为：办公室（统战联络部）、组织部、宣传部（青年发展部）、学校少年部（区少工委办公室，青少年权益部）。
本单位编制人数小计7人，其中：行政编制人数5人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全额补助事业编制人数2人，自收自支编制人数0人。本单位实有人数小计6人，其中：在职人数小计6人，行政在职人数4人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全额补助事业在职人数2人。离休人数0人，退休人数0人，退职人数0人，遗属人数0人。在校学生0人。
第二部分 中国共产主义青年团赣州市南康区委员会2024年部门预算表
（详见附表）
中国共产主义青年团赣州市南康区委员会2024年预算公开表
第三部分 中国共产主义青年团赣州市南康区委员会2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年中国共产主义青年团赣州市南康区委员会收入预算总额为333.37万元，较上年预算安排增加176.9万元,主要原因是新招录了两名公务员一名事业编；希望工程项目自筹方面加大力度，增加了其他收入预算资金；财政拨款收入108.37万元，较上年预算安排增加30.58万元;其他收入225万元，较上年预算安排增加146.33万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。
（二）支出预算情况
2024年中国共产主义青年团赣州市南康区委员会支出预算总额为支出预算总额为333.37万元，较上年预算安排增加176.9万元，主要原因是新招录了两名公务员一名事业编；希望工程项目自筹方面加大力度，增加了其他收入预算资金。其中：
按支出项目类别划分：基本支出61.64万元，较上年预算安排增加38.59万元，其中：工资福利支出49.54万元，商品和服务支出10.35万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出1.75万元。项目支出271.73万元，较上年预算安排增加153.86万元，其中：工资福利支出68.9万元，商品和服务支出122.83万元，对个人和家庭的补助80万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出333.37万元，较上年预算安排增加176.9万元;教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出5.73万元，较上年预算安排增加1.81万元;卫生健康支出2.3万元，较上年预算安排增加0.73万元;农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元;住房保障支出0万元，较上年预算安排增加0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出118.44万元，较上年预算安排增加96.76万元;商品和服务支出133.18万元，较上年预算安排增加85.7万元;对个人和家庭的补助80万元，较上年预算安排增加80万元;资本性支出1.75万元，较上年预算安排增加1.75万元;对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年中国共产主义青年团赣州市南康区委员会财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额108.37万元，较上年预算安排增加30.58万元，主要原因是新招录了两名公务员一名事业编。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出100.34万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出5.73万元，卫生健康支出2.3万元，住房保障支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出61.64万元，较上年预算安排增加23.05万元，其中：工资福利支出49.54万元，商品和服务支出10.35万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出1.75万元。项目支出46.73万元，较上年预算安排增加7.53万元，其中：商品和服务支出37.83万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
2024年中国共产主义青年团赣州市南康区委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2024年中国共产主义青年团赣州市南康区委员会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算31.92万元，比2023年预算减少3.88万元，下降10.84%，主要原因是落实过紧日子要求，节省开支。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额1.75万元，其中: 政府采购货物预算1.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年底，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆。
2024年未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）重点项目情况说明
1.基层团组织工作经费项目
（1）项目概述：党的二十大习近平总书记对青年寄语，开展团组织工作的必要性和重要性，开展基层团组织各项活动，引导青年团员跟党走、听党话，为实现中华民族伟大复兴贡献青年力量。该项目经费用于保障开展基层团组织工作运转费用。
（2）立项依据：《关于推进县域共青团基层组织改革的指导意见》(中青发〔2022〕17号)、团省委《江西省推进县域共青团基层组织改革实施方案》(赣青发〔2022〕20号)
（3）实施主体：中国共产主义青年团赣州市南康区委员会
（4）实施方案：五四青年活动、青年男女联谊、志愿服务活动等基层团组织工作经费使用遵循“突出重点、保证绩效、专款专用、集中财力办大事”的原则，优先用于推进解决青少年最关心、最直接、最现实的问题，重点支持青年活动、志愿服务活动、基层团干培训等工作，扎实促进全区共青团事业健康发展。
（5）实施周期：2024年全年
（6）年度预算安排:_23.5_万元。
（7）绩效目标和指标：支持和推动全区共青团基层组织建设工作，重点用于开展青少年思想引领活动、夯实基层团组织工作基础、保障基层团组织五四活动、青年联谊会志愿者活动的开展等。
2.青年事业发展专项资金项目
（1）项目概述：贯彻落实《江西省中长期青年发展规划（2018—2025年）的实施方案》，完善具有南康特色的青年发展政策体系和工作机制，该项目经费用于保障青年事业发展专项工作运转费用。
（2）立项依据：《江西省中长期青年发展规划2018-2025年）实施意见》（赣青联发〔2016〕45号）、《中共赣州市委、赣州市人民政府关于印发<赣州市贯彻落实<江西省中长期青年发展规划（2018-2025年)>的实施方案>的通知》（赣市发〔2019〕16号）、《中共赣州市南康委、赣州市南康区人民政府关于印发<赣州市南康区贯彻落实（江西省中长期青年发展规划（2018-2025年）的实施方案>的通知》（康发〔2020〕6号）
（3）实施主体：中国共产主义青年团赣州市南康区委员会
（4）实施方案：实施“新时代赣鄱乡村好青年”选培计划、鼓励大学生实习期参加“返家乡”活动、实施大学生志愿服务乡村振兴计划，支持毕业大学生参与乡村振兴、文明实践等工作，高标准打造暖蜂驿站；以青年人才“三千三万”工程为统领，引进和培育1000名家居设计师、数字经济人才、乡村振兴青年骨干，10000名青年木匠、电商直播人才、青年企业家，实施“青年鲁班”选培、“创在南康”等六个行动计划，全面建设青年发展型城市，打造青年创新创业城。
（5）实施周期：2024年全年
（6）年度预算安排: 9 万元。
（7）绩效目标和指标：高标准打造56个暖蜂驿站，关心快递外卖小哥、网约车司机等新就业青年群体；在全区新时代文明实践站所推广童心港湾做法，持续关爱农村留守儿童，打造童心港湾“南康模式”；结合全区中心工作开展志愿活动，营造浓厚的志愿服务氛围；实施南康区青年发展型城市建设实施方案，符合南康实际、具有南康特色的青年发展政策体系和发展舞台趋于完善，南康城市功能品质与青年的契合度不断提升，广大青年在助力市委“三大战略、八大行动”、推动南康内涵式、高质量发展中展现新担当、新作为。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年中国共产主义青年团赣州市南康区委员会"三公"经费一般公共预算安排1.5万元，较少年增加0万元，其中：
因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：2024年我单位暂无计划出国。
公务接待1.5万元，比上年增加0万元，主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。
公务用车运行0万元，比上年增0万元，主要原因是：2024年我单位无公务车辆。
公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：2024年我单位暂无计划购置公务车辆。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费、短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
