赣州市南康区退役军人事务局本级
2020年度部门决算
目 录
第一部分 南康区退役军人事务局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区退役军人事务局概况
一、部门主要职责
赣州市南康区退役军人事务局是主管全区退役军人工作的区人民政府组成部门。主要职责是：1、拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规范和制度并组织实施，褒杨彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。2、负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等有关工作。3、组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随调家属就业创业。4、会同有关部门拟订全区退役军人特殊特殊保障政策并组织落实。5、组织协调落实军队移交我区符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。6、组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织实施军供服务保障工作。7、组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入区级烈士纪念设施名录，按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的走访慰问、帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理。10、在征求区委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全区计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划并组织实施。11、完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：一级预算单位赣州市南康区退役军人事务局。
本部门2020年年末实有人数12人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计7850.69万元，其中年初结转和结余393.62万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计7457.07万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我部门为2019年3月新成立部门，2019年未做预决算，无数据进行比较。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入6442.89万元，占86.4%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1014.18万元，占13.6%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计7850.69万元，其中本年支出合计6553.23万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我部门为2019年3月新成立部门，2019年未做预决算，无数据进行比较；年末结转和结余1297.46万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我部门为2019年3月新成立部门，2019年未做预决算，无数据进行比较。
本年支出的具体构成为：基本支出384.19万元，占5.86%；项目支出6169.04万元，占94.14%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为618.17万元，决算数为6442.89万元，完成年初预算的62.13%（决算数包含上级转移支付专项资金）。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为616.97万元，决算数为5403.75万元（决算数包含上级转移支付专项资金），完成年初预算的62.15%，主要原因是：乡村退役军人服务站购买服务方案尚未通过，300万经费未使用。
（二）卫生健康支出年初预算数为1.20万元，决算数为121.22万元（决算数包含上级转移支付专项资金），完成年初预算的176%，主要原因是：今年年底新增6位事业编人员，医疗保险支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出354.93万元，其中：
（一）工资福利支出97.74万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我部门为2019年3月新成立部门，2019年未做预决算，无数据进行比较。
（二）商品和服务支出118.31万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我部门为2019年3月新成立部门，2019年未做预决算，无数据进行比较。
（三）对个人和家庭补助支出65.49万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我部门为2019年3月新成立部门，2019年未做预决算，无数据进行比较。
（四）资本性支出16.19万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我部门为2019年3月新成立部门，2019年未做预决算，无数据进行比较。
（五）其他支出57.2万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我部门为2019年3月新成立部门，2019年未做预决算，无数据进行比较。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.56万元，决算数为14.56万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因2020年本部门无因公出国（境）情况。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2019年本部门无因公出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为14.56万元，决算数为14.56万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2019年本部门为新成立部门，未做决算。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约，公务接待有所减少。全年国内公务接待206批，累计接待1128人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门未计划购买公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2020年本部门无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2019年和2020年本部门无公务用车。年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2020年本部门无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出191.69万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少310.4万元，降低61.8%，主要原因是：对个人和家庭的补助中有300万购买村级服务专干资金未使用，该方案还在审批中。办公设施设备购置经费支出减少，人员至年底未全部到位。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额9.5万元，其中：政府采购货物支出9.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.5万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金1512.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“其他专项经费”、“乡村退役军人事务购买服务专项资金”、“伤残抚恤“、“义务兵优待金”、“退役士兵安置”、“军队移交政府的离退休人员安置”、“优抚对象医疗补助”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1512.16万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，多数项目完成情况较好，能按计划完成年初设定的目标。
组织对“退役军人事务局”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出384.19万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出控制较好，基本完成年初目标，起到了厉行节约的效果。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映其他专项经费及乡村退役军人事务购买服务专项资金项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，其他专项经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为268万元，执行数为250.14万元，完成预算的93.34%。乡村退役军人事务购买服务专项资金项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为300万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是完善退役军人服务保障体系建设，做好退役军人慰问、信访维稳工作；二是实现村村有专干，更好保障退役军人权利。发现的问题及原因：一是一些明细支出项目偶有超支，原因在于我局为2019年中新成立部门，部分经费预算不够完整；二是乡村退役军人事务购买服务专项资金项目未使用。下一步改进措施：一是要科学合理地编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、完整，结合单位实际，便于预算的控制与执行；二是制定年度计划，督促预算项目的执行。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
见附表《312001赣州市南康区退役军人事务局2020年度项目支出绩效自评表》
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）。
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
312001赣州市南康区退役军人事务局本级2020年度决算公开表
312001赣州市南康区退役军人事务局本级2020年度项目支出绩效自评表
