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赣州市南康区公安局交通管理大队2019年部门预算

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赣州市南康区公安局交通管理大队2019年部门预算

 

第一部分 赣州市南康区公安局交通管理大队概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分赣州市南康区公安局交通管理大队2019年部门预算情况说明

一、2019 年部门预算收支情况说明

二、2019 年“三公”经费预算情况说明

第三部分赣州市南康区公安局交通管理大队2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

 

 

 

      第一部分南康区公安局交通管理大队概况

 

    一、部门主要职责

赣州市南康区公安局交通管理大队主管交通安全管理工作的部门机构,主要职责是:维护交通秩序,保障道路的安全畅通,处理交通事故,查纠道路交通违法行为,开展宣传教育,增强交通参与者的交通安全意识,负责机动车的登记管理等。

二、部门基本情况

赣州市南康区公安局交通管理大队共有本级预算单位1个,编制数106人,其中:交警行政编制48人,公安行政编制47,自收自支事业编制4原交警省编7人(11人所有经费单位自负);实有人数476人,其中:在职人数470人,包括交警行政人员48人、公安行政人员47人、自收自支事业4人,原交警省编7人,协管临聘人员364人;交警行政退休人员3人,原交警省编退休人员3人(现所有经费单位自负)。退职人员无,遗属人数4(其中自收自支遗属2单位自负,在校学生

 

 

第二部分 南康区公安局交通管理大队2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

 2019赣州市南康区公安局交通管理大队收入预算总额为5493万元,其中:一般公共预算拨款收入4897万元,较上年预算安排减少111万元;上年结转596万元;事业收入;事业单位经营收入,其他收入

(二)支出预算情况

2019年赣州市南康区公安局交通管理大队支出预算总额为5493万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出3116万元,较上年预算安排增加794万元,包括:工资福利支出2396万元,商品和服务支出455万元,对个人和家庭的补助支出78万元,资本性支出187万元;项目支出2377万元,较上年预算安排减少309万元,包括:商品和服务支出915万元,资本性支出1397万元,其他支出65万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出5404万元,较上年预算安排增加486万元其中行政运行3027万元,机关服务1806万元,信息化建设571万元社会保障和就业68万元,较上年预算安排减少1万元;其中机关事业单位基本养老保险缴费支出67万元;财政对工伤保险基金的补助0.6万元;财政对生育保险基金的补助0.8万元。卫生健康支出21万元,与上年预算安排一致

按支出经济分类划分:工资福利支出2396万元,较上年预算安排增加551万元;商品和服务支出1370万元,较上年预算安排增加108万元;对个人和家庭的补助78万元,较上年预算安排减少94万元;资本性支出1584万元,较上年预算安排减少145万元;其他支出65万元,较上年预算安排增加65万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年赣州市南康区公安局交通管理大队财政拨款支出预算总额4897万元,较上年预算安排减少111万元。

按支出功能分类划分:公共安全支出4808万元其中行政运行2997万元,机关服务1262万元,信息化建设549万元;社会保障和就业68万元;其中机关事业单位基本养老保险缴费支出67万元;财政对工伤保险基金的补助0.6万元;财政对生育保险基金的补助0.8万元。卫生健康支出21万元

按支出经济分类划分:基本支出3086万元,较上年预算安排增加764万元,包括:工资福利支出2396万元,商品和服务支出455万元,对个人和家庭的补助支出78万元,资本性支出157万元;项目支出1811万元,较上年预算安排减少875万元,包括:商品和服务支出905万元,资本性支出853万元,其他支出53万元。

(四)政府性基金情况

    2019年赣州市南康区公安局交通管理大队无政府性基金。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年赣州市南康区公安局交通管理大队本级部门机关运行费预算455万元,比2018年预算减少27万元,下降6 %

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额1845万元,其中:政府采购货物预算617万元、政府采购工程预算1108万元、政府采购服务预算120万元

(七)国有资产占有使用情况

截止2018年底,部门共有车辆33辆,其中:执勤执法用车32辆,一般公务用车1辆(在机关事务局使用)2019年部门预算安排报废更新购置执勤执法用车8辆。          (八)一级项目绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的一级项目,涉及资金,二级项目(部门预算中 200 万元以上的,且进行了绩效评审的项目,涉及资金),涉及资金

 

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年赣州市南康区公安局交通管理大队“三公”经费年初预算安排169万元。其中:

因公出国(境)费因公出国(境)费预算无,无增加。

公务接待费11万元,与上年持平,无增加。

公务用车购置101万元(均为执勤执法用车),比上年增46万元,主要原因是:8辆执勤执法车辆使用年限已久,行驶公里数多,动力不足,油耗大,经常出故障,无维修价值

公务用车运行维护费57万元,与上年持平,无增加。

 

第三部分  赣州市南康区公安局交通管理大队2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

(详见附表)

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指区财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:2018年全部结转结余的资金数596万元(其中500万元为唐江中队基建因涉及军队光缆线还未开工)

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位的基本支出。

    (二)“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

     (四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

交警大队(1).xls