交管部门 2018 年度部门决算
目 录
第一部分 交管部门概况 一、部门主要职能 赣州市南康区公安局交通管理大队是主管交通安全管理工 作的部门机构，主要职责是： （一）维护交通秩序，保障道路的安全畅通， （二）处理交通事故，查纠道路交通违法行为， （三）开展宣传教育，增强交通参与者的交通安全意识， （四）负责机动车的登记管理等。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。 本部门 2018 年年末编制人数 106 人，其中行政编制 48 人， 事业编制 58 人；年末实有人数 473 人，其中在职人员 106 人， 交通协管员 364 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人；年末学生人 数 0 人。
第二部分 2018 年度部门决算表 详见附件.
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明 本部门 2018 年度收入总计 6225.92 万元，其中年初结转和 结余 0 万元，较 2017 年减少 161.04 万元，下降 100%；本年收 入合计 6225.92 万元，较 2017 年增加 2404.29 万元，增长 63%， 主要原因是：财政拨款收入增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5583.83 万元，占 90 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他 收入 642.09 万元，占 10 %。 二、支出决算情况说明 本部门 2018 年度支出总计 6225.92 万元，其中本年支出合 计 5629.66 万元，较 2017 年增加 1646.99 万元，增长 41%，主 要原因是：人员与经费的增加，以及非税收入成本性支出增加； 年末结转和结余 596.27 万元，较 2017 年增加 596.27 万元，主 要原因是：唐江中队业务用房基建还未开工。 本年支出的具体构成为：基本支出 5062.67 万元，占 90 %； 项目支出 566.98 万元，占 10%；经营支出 0 万元，占 0%；其他 支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 5008.53 万元，决算数为 4987.56 万元，完成年初预算的 99.58%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 （二）公共安全支出年初预算数为 4918.78 万元，决算数为 4769.31 万元，完成年初预算的 97%。 (三)社会保障和就业支出年初预算数为 68.82 万元，决算数 为 192.66 万元，完成年初预算的 280%，主要是协管员 364 人社 保、原省编 10 人社保（在职 7 人退休 3 人）、自收自支 4 人社保。 （四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 20.93 万元， 决算数为 20.93 万元，完成年初预算的 100%。 （五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4.66 万元。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4420.58 万元，其中： （一）工资福利支出 2696.77 万元，较 2017 年增加 1724.82 万元，增长 177 %，主要原因是：人员工资增加以及补发上年度、 协管社保缴费、综合性奖励在工资福利支出列支。 （二）商品和服务支出 1210.29 万元，较 2017 年增加 689.26 万元，增长 132%，主要原因是：非税收入成本性支出增加。 （三）对个人和家庭补助支出 21.63 万元，较 2017 年减少 412.72 万元，下降 95%，主要原因是：综合性奖励在工资福利支 出列支。 （四）资本性支出 491.88 万元，较 2017 年增加 491.88 万元，主要原因是：交通智能化信息建设电子警购置。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 123 万元，决算数为 120.89 万元，完成预算的 98%， 决算数较 2017 年增加 48.54 万元，增长 67 %，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元， 增长（下降）0 %。 （二）公务接待费支出年初预算数为 11 万元，决算数为 10.99 万元，完成预算的 99.88 %，决算数较 2017 年减少 4.43 万元，下降 29%。主要原因是：严格执行“三公”经费预算。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 109.9 万元，其中公 务用车购置年初预算数为 55 万元，决算数为 52.9 万元，完成预 算的 96%，较 2017 年增加 52.9 万元（2017 年预决算数 0 万元） 主要原因是：报废更新 4 辆执勤执法用车；公务用车运行维护费 支出年初预算数为 57 万元，决算数为 57 万元，完成预算的 100 %， 决算数较 2017 年增加 0.07 万元，增长 0.12%。主要原因是：严 格执行“三公”经费预算。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2018 年度机关运行经费支出 1702.17 万元，较 2017 年数增加 1181.14 万元，增长 227 %，主要原因是：非税收入成 本性支出增加、交通智能化信息建设、电子警更新维护。七、政府采购支出情况说明 本部门 2018 年度政府采购支出总额 873.78 万元，其中：政 府采购货物支出 873.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%。 八、国有资产占用情况说明 截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 114 辆，其中， 副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 114 辆（含 警用摩托）、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，积极开展预算绩效评价工作。我部 门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评， 严格按照财经法规和相关制度使用资金，加强资金绩效管理。 （二）评价工作开展整体支出绩效评价情况：绩效评价实施 过程情况，评价方法自评;绩效评价整体结果概况得分情况 93 分，预算编制在规定的时间内报送部门预算草案，编报符合格式 要求，内容详细完整，部门预算填报数据真实准确。节能降耗控制情况较 2017 年有所下降。
第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政 拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资 金在此反映。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入 情况举例说明） 五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或 事业发展目标所发生的支出。 十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公 用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
