赣州市南康区公安局交通管理大队

2021年部门预算

目    录

第一部分  赣州市南康区公安局交通管理大队概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  赣州市南康区公安局交通管理大队2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市南康区公安局交通管理大队2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

 二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市南康区公安局交通管理大队概况

一、部门主要职责

赣州市南康区公安局交通管理大队是主管交通安全管理工作的部门机构，主要职责是：维护交通秩序，保障道路的安全畅通，处理交通事故，查纠道路交通违法行为，开展宣传教育，增强交通参与者的交通安全意识，负责机动车的登记管理等。属于财政全额拨款单位，执行政府会计制度。

二、机构设置及人员情况

2021年赣州市南康区公安局交通管理大队共有预算单位1个。

编制人数小计103人,其中：行政编制人数54人,参照公务员管理的事业编制人数45人,全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数4人。实有人数小计543人,其中：在职人数小计543人,行政在职人数54人,参照公务员管理的事业单位在职人数45人,全部补助事业在职人数0人。自收自支4人，临聘辅警440人。离休人数小计0人,退休人数小计18人,退职人员0人,遗属人数3人。

第二部分  赣州市南康区公安局交通管理大队2021年部门预算表

（详见附表）

第三部分 赣州市南康区公安局交通管理大队2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

2021年赣州市南康区公安局交通管理大队收入预算总额为7519.59万元,较上年预算安排增加1822.59万元;财政拨款收入7512.66万元,较上年预算安排增加2503.59万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;上年结转6.93万元，较上年预算安排减少681.07万元;；国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (二)支出预算情况

2021年赣州市南康区公安局交通管理大队支出预算总额为7519.59万元,较上年预算安排增加1822.59万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出6798.63万元,较上年预算安排增加1789.63万元;其中：工资福利支出2716.59万元,商品和服务支出2146.49万元,对个人和家庭的补助597.79万元,资本性支出1337.76万元。项目支出720.96万元,较上年预算安排增加32.96万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出720.96万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;公共安全支出7424.05万元，较上年预算安排增加1823.05万元;社会保障和就业支出68.20万元,较上年预算安排减少0.8万元;卫生健康支出27.34万元,较上年预算安排增加0.34万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2716.59万元,较上年预算安排增加113.59万元;商品和服务支出2146.49万元,较上年预算安排增加1068.49万元;对个人和家庭的补助597.79万元,较上年预算安排减少22.21万元;资本性支出2058.72万元,较上年预算安排增加662.72万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2021年赣州市南康区公安局交通管理大队财政拨款支出预算总额为7512.66万元,较上年预算安排增加2503.59万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,教育支出0万元, 公共安全支出7417.12万元，社会保障和就业支出68.2万元,卫生健康支出27.34万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出6798.63万元,较上年预算安排增加1789.56万元;其中：工资福利支出2716.59万元,商品和服务支出2146.49万元,对个人和家庭的补助597.79万元,资本性支出1337.76万元。项目支出714.03万元,较上年预算安排增加714.03万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出714.03万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

   （五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算759.17万元，比2020年预算减少123.49万元，下降14%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (七)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额1297.79万元,其中: 政府采购货物预算993.36万元, 政府采购工程预算79.3万元, 政府采购服务预算225.13万元。

 (八)国有资产占有使用情况

截至2020年底, 部门共有车辆33辆,其中：一般公务用车实有数1辆（在机关事务局使用），执法执勤用车实有数32辆。

2021年部门预算安排购置车辆4辆（报废更新执勤执法用车），安排购置单位价值200万元以上大型设备无。

（九）辅警经费保障项目情况说明（部门本级）

1.辅警经费保障项目

 （1）项目概述：警力不足，交通管控压力大，确保缓解警力不足，保持队伍稳定，确保全区道路交通秩序良好，保障辅警经费。

 （2）立项依据：根据康府办抄字{2018}51号{2018}23号相关规定，项目列入财政预算。

      （3）实施主体：赣州市南康区公安局交通管理大队。

（4）实施方案：按月发放辅警工资。

      （5）实施周期：2021年度。

    （6）年度预算安排：财政保障辅警经费948万元。

（7）绩效目标和指标：辅警在交通管理和实现交通巡逻防控方面发挥着不可替代的作用，是一支不可或缺的交通管理力量。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州市南康区公安局交通管理大队"三公"经费一般公共预算安排128万元，其中：

因公出国无，上年无。

公务接待11万元,与上年持平，无增加。主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。

公务用车运行57万元,与上年持平，无增加。主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。

公务用车购置（报废更新执勤执法用车) 60万元,与上年持平，无增加。主要原因是：我单位4辆执勤执法车辆使用年限已久，行驶公里数多，动力不足，油耗大，经常出故障，无维修价值。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：赣州市南康区公安局交通管理大队2021年区级部门预算公开表