目 录
第一部分 交管大队部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 交管大队部门概况
一、部门主要职能
赣州市南康区公安局交通管理大队是主管交通安全管理工作的部门机构，主要职责是：
维护交通秩序，保障道路的安全畅通；
（二）处理交通事故，查纠道路交通违法行为；
（三）开展宣传教育，增强交通参与者的交通安全意识；
（四）负责机动车的登记管理等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，赣州市南康区公安局交通管理大队。
本部门2020年年末实有人数103人，其中在职人员103人，离休人员无，退休人员7人；年末其他人员（交通协管员）440人；年末学生人数无。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计6194.36万元，其中年初结转和结余687.94万元，较2019年增加91.67万元，增长15.37%；本年收入合计5506.42万元，较2019年减少599.87万元，下降9.82%，主要原因是：财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5456.58万元，占99.09%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入49.84万元，占0.91%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计6194.36 万元，其中本年支出合计6187.42万元，较2019年增加172.79万元，增长2.87%，主要原因是：人员经费的增加，以及非税收入成本性支出增加；年末结转和结余6.94万元，较2019年减少680.99万元，下降98.99%，主要原因是：按部门预算执行，盘活存量资金。
本年支出的具体构成为：基本支出5503.31万元，占88.94%；项目支出 684.11万元，占11.06%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为5697万元，决算数为6137.58万元，完成年初预算的 107.73%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（二）公共安全支出年初预算数为5601.28万元，决算数为5924.18万元，完成年初预算的105.76%，主要原因是：人员经费的增加，以及非税收入成本性支出增加。
(三)社会保障和就业支出年初预算数为68.72万元，决算数为183.29万元，完成年初预算的266.72%，主要原因是：协管员440人社保、自收自支4人社保。
（四）卫生健康支出年初预算数为27万元，决算数为27万元，完成年初预算的100%。
（五）国有资本经营预算支出年初预算数为0万元，决算数为3.11万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5453.47万元，其中：
（一）工资福利支出2981.50万元，较2019年增加559.32万元，增长23.09%，主要原因是：人员经费的增加。
（二）商品和服务支出818.56万元，较2019年减少179.34万元，下降17.97%，主要原因是：压缩一般性支出。
（三）对个人和家庭补助支出666.22万元，较2019年减少85.68万元，下降11.40%，主要原因是：综合性奖励在工资福利支出列支。
（四）资本性支出987.19万元，较2019年增加30.39万元，增长3.18%，主要原因是：交通智能化信息建设电子警购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为128万元，决算数为123.64万元，完成预算的96.59%，决算数较2019年减少45.31万元，下降26.82%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为11万元，决算数为9.68万元，完成预算的88 %，决算数较2019年减少1.27万元，下降11.60%，主要原因是严格执行“三公”经费预算。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行“三公”经费预算，压缩一般性支出。全年国内公务接待450批，累计接待1023人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出113.96万元，其中公务用车购置年初预算数为60万元，决算数为57.10万元，完成预算的95.17 %，决算数较2019年减少43.90万元，下降43.47%，主要原因是严格执行“三公”经费预算，压缩一般性支出。全年购置公务用车4辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是严格执行“三公”经费预算，压缩一般性支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为57万元，决算数为56.86万元，完成预算的99.75 %，决算数较2019年减少0.14万元，下降0.25%，主要原因是严格执行“三公”经费预算，压缩一般性支出，年末公务用车保有37辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行“三公”经费预算，压缩一般性支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出1805.75万元。较上年决算数减少148.95万元，降低7.62%，主要原因是：压缩一般性支出，办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额696.85万元，其中：政府采购货物支出546.29万元、政府采购工程支出150.56万元。授予中小企业合同金额696.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额696.85万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车是机关事务局调用商务车1辆（2021年已收文核减）
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，严格按照财经法规和相关制度使用资金，加强资金绩效管理。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务。负责全区城乡道路交通安全管理，维护交通秩序，处理交通事故；负责预防、控制和打击涉车涉路违法犯罪；负责机动车辆管理和驾驶人管理工作；参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置。全面净化路面秩序，聚焦城市管理，抓协同共治疏堵保畅，紧扣服务民生，深化“放管服”举措。坚持执法规范，提升防范重大风险能力；抓好政治建警，打造过硬公安交警队伍；夯实宣传教育，延伸文明交通理念；聚焦风险防控，构筑隐患治理“防火墙”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
