赣州市南康区公安局交通管理大队
2022年部门预算编制说明
一、部门主要职责
赣州市南康区公安局交通管理大队是主管交通安全管理工作的部门机构，主要职责是：维护交通秩序，保障道路的安全畅通，处理交通事故，查纠道路交通违法行为，开展宣传教育，增强交通参与者的交通安全意识，负责机动车的登记管理等。属于财政全额拨款单位，执行政府会计制度。
二、部门2022年主要工作任务
道路交通安全工作责任重大、任务艰巨、使命光荣。以交通安保为牵引，以事故预防“减量控大”为主线，聚焦问题整改和补齐短板，全力以赴做好防风险、保安全、促稳定各项工作，努力实现“一个明显减少、一个稳中有降、一个坚决防止”的目标（即：亡人事故明显减少、事故总量稳中有降、坚决防止一次死亡3人以上较大事故）。
全面加强队伍建设，提高履职能力水平。主要工作任务如下：
一是深入推进科技强警工程。以现有的交通集成管控平台为基础，继续加大科技投入，改造升级平台系统，安装完善配套基础设施，扩大智能交通监管覆盖面。
二是继续打好汽车尾气污染防治攻坚战。综合运用源头管控、路面执法、措施管制等手段，严查严处汽车尾气超标违法行为，净化大气环境。
三是深化城区治堵保畅工作。以深化“保文创卫”活动为载体，坚持秩序维护、专项整治、严打违法、完善设施、措施创新并举，切实提升城市精准化管理水平。
四是持续开展交管规范化建设。加大建设资金投入，推进唐江中队、巡逻一中队业务用房迁建工程项目，进一步抓实基层、筑牢基础，推动交管规范化建设上台阶、上水平、显特色、有亮点。
五是狠抓队伍建设。认真落实民（辅）警全员教育培训机制，深入实施“党建+队建+交管”工程，落实从优待警措施，着力提高队伍履职能力水平，激发干事创业活力。
六是深入推进公安交管“放管服”改革。进一步深化“警邮合作、警保合作、警税合作、警银合作、警种合作”服务形式，延伸拓展社会服务触角，促进服务群众提质增效。
三、部门基本情况
赣州市南康区公安局交通管理大队共有本级预算单位1个，编制数101人，其中：交警政法编51人，公安政法编46人,自收自支事业编制4人；实有人数542人，其中：在职人数542人，包括交警政法编51人，公安政法编46人,自收自支事业编制4人，临聘辅警420人；退休21人。退职人员无，遗属人数3人（其中财政负担2人，自收自支遗属1人，单位自负）,在校学生无。
四、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年赣州市南康区公安局交通管理大队收入预算总额为7282.73万元，其中：财政拨款收入7069.39万元，占收入预算总额的97%,较上年预算安排减少443.27万元，下降5.9%；其他收入213.34万元，占收入预算总额的3%，较上年预算安排增加213.34万元。
（二）支出预算情况
2022年赣州市南康区公安局交通管理大队支出预算总额为7282.73万元，较上年预算安排减少236.86万元，下降3.15%，其中：
按支出项目类别划分：基本支出1024.91万元，占支出预算总额的14%，较上年预算安排减少5773.72万元，下降85%（项目入库的支出，预算一体化系统自动归类为项目支出），包括工资福利支出586.29万元、商品和服务支出436.60万元、对个人和家庭的补助支出2.02万元；项目支出6257.82万元，占支出预算总额的86%，较上年预算安排增加5536.86万元，增长768%（项目入库的支出，预算一体化系统自动归类为项目支出），包括工资福利支出2720.61万元、商品和服务支出1438.31万元、对个人和家庭的补助支出11.71万元、资本性支出2087.19万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出7188.39万元，占支出预算总额的98.8%，其中：行政运行930.58万元，一般行政管理事务5929.48万元，执法办案328.34万元；公共安全支出较上年预算安排减少235.66万元，下降3%；社会保障和就业64.85万元，占支出预算总额的0.8%，较上年预算安排减少3.35万元，下降5%；医疗卫生支出29.49万元，占支出预算总额的0.4%，较上年预算安排减少2.15万元，下降8%。
（三）财政拨款支出情况
2022年赣州市南康区公安局交通管理大队财政补助支出预算7069.39万元，占支出预算总额的97%，较上年预算安排减少443.27万元，主要原因是压减支出，落实“过紧日子”的指示要求。具体为：公共安全支出6975.05万元，占财政补助支出的98.7%，其中：行政运行930.58万元，一般行政管理事务5929.48万元，执法办案115万元。公共安全支出较上年预算安排减少442.07万元，下降6%；社会保障和就业64.85万元，占财政补助支出0.9%，较上年预算安排减少3.35万元，下降5%；医疗卫生支出29.49万元，占财政补助支出0.4%，较上年预算安排减少2.15万元，下降8%。
（四）政府性基金情况
2022年赣州市南康区公安局交通管理大队无政府性基金。
（五）国有资本经营情况
2022年赣州市南康区公安局交通管理大队无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年赣州市南康区公安局交通管理大队本级机关运行费预算709.85万元，比2021年预算减少49.32万元，下降6.5 %，主要原因是压减支出，落实“过紧日子”的指示要求。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年赣州市南康区公安局交通管理大队政府采购总额1714.90万元，其中: 政府采购货物预算491.88万元, 政府采购工程预算922.42万元, 政府采购服务预算300.60万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2021年底，我单位共有车辆36辆，为执勤执法用车。2022年部门预算安排报废更新执勤执法用车4辆。
（九）辅警经费保障项目、交通事故检验鉴定及强制拖移停放保管机动车项目情况说明（部门本级）
1. 辅警经费保障项目
1）项目概述：警力不足，交通管控压力大，确保缓解警力不足，保持队伍稳定，确保全区道路交通秩序良好，保障辅警经费。
2）立项依据：根据康府办抄字{2018}51号{2018}23号相关规定，项目列入财政预算。
3）实施主体: 赣州市南康区公安局交通管理大队
4）实施方案: 按月发放辅警工资
5）实施周期:2022年度
6）年度预算安排：财政保障辅警经费948万元
7）绩效目标和指标：辅警在交通管理和实现交通巡逻防控方面发挥着不可替代的作用，是一支不可或缺的交通管理力量。
2. 交通事故检验鉴定及强制拖移停放保管机动车项目
1）项目概述：按照《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》，积极争取政府及有关部门支持，通过增建、扩建免费停车场或政府购买服务等方式，争取政法转移支付资金支持力度。
2）立项依据：执行《中华人民共和国行政强制法》、《道路交通事故处理程序规定》等法律法规有关规定。
3）实施主体：赣州市南康区公安局交通管理大队
4）实施方案：按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、招标文件执行。
5）实施周期：2022年度
6）年度预算安排：财政保障交通事故检验鉴定及强制拖移停放保管机动车项目115万元。
7）绩效目标和指标：积极推动行政强制专项经费落实，认真解决处理交通事故中违规收取停车费、拖车费和检验鉴定费问题。
五、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年赣州市南康区公安局交通管理大队 “三公”经费年初预算安排127.92万元。其中：
因公出国（境）费无，上年无。
公务接待费11万元，与上年持平，无增加。主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。
公务用车购置59.92万元，比上年减0.08万元，主要原因是：我单位4辆执勤执法车辆使用年限已久，行驶公里数多，动力不足，油耗大，经常出故障，无维修价值。
公务用车运行维护费57万元，与上年持平，无增加。主要原因是：保持三公经费预算不超去年预算。
名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(五)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
附表：
1.《收支预算总表》
2.《部门收入总表》
3.《部门支出总表》
4.《财政拨款收支总表》
5.《一般公共预算支出表》
6.《一般公共预算基本支出表》
7.《一般公共预算“三公”经费支出表》
8.《政府性基金预算支出表》
9.《国有资本经营预算支出表》
10.《部门整体支出绩效目标表》
11.《重点项目绩效目标表》
