区乡村振兴局2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 乡村振兴局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区乡村振兴局部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行中央、省、市关于乡村振兴工作的决策部署；落实区委、区政府关于乡村振兴工作的部署要求，组织开展全区乡村振兴调查研究、统筹协调、检查指导工作。
（二）会同有关部门加强全区衔接资金和项目的监督管理。拟订区下达扶贫资金与项目的分配方案；与财政部门协同负责全区衔接资金使用与项目的备案、监督管理、检查验收和绩效考核。
（三）会同有关部门组织实施干部培训；组织开展全区贫困村创业致富带头人培育和贫困劳动力转移培训。
（四）会同有关部门拟订全区产业扶贫规划和年度项目计划，组织实施并进行指导、检查、督促；指导发展相关扶贫产业。
（五）检查督促全区脱贫攻坚和乡村振兴相衔接政策的贯彻落实；承担全区各镇（街）乡村振兴工作考核。
（六）承担全区巩固脱贫攻坚成果和防返贫监测信息系统管理工作等。
（七）完成区政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南康区振兴服务中心（股级单位）事业编。
本部门2021年年末实有人数21人，其中在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），年末其他人员11人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计473.4万元，其中年初结转和结余 111.13万元，较2020年减少25.98万元，下降19%；本年收入合计 362.27万元，较2020年减少78.91万元，下降18%，主要原因是：财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入351.99万元，占97%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10.28万元，占3%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计473.40万元，其中本年支出合计 470.84万元，较2020年增加8.961万元，增长2%，主要原因是：农林水支出增加；年末结转和结余2.56万元，较2020年减少113.85万元，下降98%，主要原因是：年底预算内指标财政全部收回，结余资金为少部分其他资金。
本年支出的具体构成为：基本支出470.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1017.26万元，决算数为473.39万元，完成年初预算的47%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为20.27万元，决算数为18.49万元，完成年初预算的91%，主要原因是：年初预算估算数值偏大。
（二）卫生健康支出年初预算数为11.67万元，决算数为9.29万元，完成年初预算的80%，主要原因是：年初预算估算数值偏大。
（三）农林水支出年初预算数为985.32万元，决算数为430.94万元，完成年初预算的44%，主要原因是：年初预算估算数值偏大。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出458.72万元，其中：
（一）工资福利支出317.34万元，较2020年增加0.04万元，增长0.1%，主要原因是：工资正常加薪等。
（二）商品和服务支出130万元，较2020年增加28.35万元，增长22%，主要原因是：委托业务费增加等。
（三）对个人和家庭补助支出3.19万元，较2020年增加0.27万元，增长8.4%，主要原因是：一年一调，生活补贴增加。
（四）资本性支出8.19万元，较2020年增加8.19万元，增长100%，主要原因是：购置办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.8万元，决算数为5.6万元，完成预算的97%，决算数较2020年减少0.87万元，下降13.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人0次，主要为：未发生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为5.8万元，决算数为5.6万元，完成预算的97%，决算数较2020年减少0.87万元，下降13.5%，主要原因是落实过紧日子的要求，减少公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子的要求，减少公务接待。全年国内公务接待98批，累计接待590人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：乡村振兴资金绩效考核、年度考核、日常省市督查、检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，全年购置公务用车0辆，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公车。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公车。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车。年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出138.19万元，较上年决算数增加12.04万元，增长8.7%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额14.84万元，其中：政府采购货物支出14.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门无相关资产。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金832.92875万元，占项目支出总额的100%。
组织对“贫困户分布式光伏电站保险项目”、“扶贫家具产业园和镜坝工业园物业管理费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出832.92875万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行金额768.18万元，预算执行率为92.23%，总体情况为优，能够保证项目正常运行。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1017.26万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行金额904.56万元，预算执行率为89%，总体情况为优，主要问题：年初预算还不够精准。改进的方向和具体措施：严格预算管理。严格遵守报账程序。科学合理编制预算。严格执行预算。加快预算执行进度。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
1.本部门项目绩效目标情况：完善制度机制，消除致贫返贫风险，持续发展产业，不断扩大带贫效果，强化后续帮扶，持续巩固脱贫成果，加强谋划设计脱贫攻坚和乡村振兴衔接。保障各项业务工作安排专项经费，保障各项工作质量，基本满足在职人员正常办公要求，资金按时发放、按时拨付，增加满意度。基本完成。
2.单位自评工作开展情况：我局高度重视支出绩效评价工作，召开了专门会议进行部署，成立了由黎传富局长任组长的领导小组，明确由综合科牵头，组织各科室开展绩效自评。工作分三阶段进行：第一阶段前期准备，制定自评工作方案和指标评价体系，召开会议，部署工作，明确要求。第二阶段为科室、单位自评，对照自评方案和评价指标，各科室、单位开展自评。第三阶段为终评阶段，综合科在各科室、单位自评的基础上，查阅相关文件资料和凭证，对收集的资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具支出绩效评价报告。
3.综合评价结论：部门自评得91分、绩效评价等级为优。
4绩效目标完成情况总体分析：2021年共有6个项目，4个项目预算执行率为100%，有2个项目预算执行率分别为89%和79%，总的预算执行率为92.23%，基本完成年度绩效目标。
5. 偏离绩效目标的原因和改进措施：乡镇公益性岗位扶贫专干工资偏离绩效目标的原因是乡镇未足额招聘，导致年初预算人数更大，改进措施：进一步增强乡村振兴队伍力量；精准扶贫工作经费偏离绩效目标的原因是响应中央号召，厉行节约，改进措施：下一步精准预算。
6. 绩效自评结果应用情况：下一步精准预算，科学配置资金，提高资金使用效率。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
2021年南康区贫困户分布式光伏电站保险、2021年度家具产业园、镜坝工业园易地扶贫搬迁安置点物业管理费项目绩效自评均为优。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
