赣州市南康区乡村振兴局2024年部门预算
目 录
第一部分 赣州市南康区乡村振兴局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市南康区乡村振兴局2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州市南康区乡村振兴局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区乡村振兴局概况
一、部门主要职责
赣州市南康区乡村振兴局是区政府组成部门，主要职责是：全区巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作，主要职责是：严格落实中央关于设立5年过渡期和“四个不摘”的要求，保持现有主要帮扶政策总体稳定，逐项分类优化调整，合理把握节奏、力度和时限，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡。到2025年，全区脱贫人口“两不愁三保障”持续稳定实现，农村低收入人口帮扶长效机制比较完善，坚决守住不发生规模性致贫返贫的底线，乡村振兴制度体系、工作体系、政策体系基本建成，乡村产业就业质效双升，基础设施和公共服务明显改善，乡风文明得到大力弘扬，农村基层组织不断加强，农民收入增速高于全区平均水平，乡村高质量发展后劲明显增强，区域经济社会发展实现新跨越。到2035年，全区农村低收入人口生活水平显著提高，共同富裕迈出坚实步伐，乡村振兴取得决定性进展，城乡融合发展水平明显提升，与全国同步基本实现农业农村现代化。
二、机构设置及人员情况
2024年赣州市南康区乡村振兴局共有预算单位1个，下属股级公益一类事业单位赣州市南康区乡村振兴服务中心。
本单位设立8个内设机构，分别是：综合股、监测评估股、计划财务股、财务室、移民搬迁股、社会扶贫与产业指导股、督查材料考核股、区乡村振兴服务中心。
本单位编制人数小计31人，其中：行政编制人数8人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全额补助事业编制人数23人，自收自支编制人数0人。本单位实有人数小计34人，其中：在职人数小计22人，行政在职人数5人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全额补助事业在职人数17人。离休人数0人，退休人数11人，退职人数0人，遗属人数1人。
第二部分 赣州市南康区乡村振兴局2024年部门预算表
第三部分 赣州市南康区乡村振兴局2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年赣州市南康区乡村振兴局收入预算总额为1696.25万元，较上年预算安排增加907.54万元，主要原因是增加统筹整合资金和易地扶贫搬迁安置点租金收益上缴财政后重新安排的资金。其中：财政拨款收入844.25万元，较上年预算安排增加355.64万元;教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，其他收入852万元，较上年预算增加551.9万元
（二）支出预算情况
2024年赣州市南康区乡村振兴局支出预算总额为支出预算总额为1696.25万元，较上年预算安排增加907.54万元，主要原因是增加统筹整合资金和易地扶贫搬迁安置点租金收益上缴财政后重新安排的资金。其中：
按支出项目类别划分：基本支出257.93万元，较上年预算安排增加58.68万元，其中：工资福利支出212.46万元，商品和服务支出44.1万元，对个人和家庭的补助1.37万元，资本性支出0万元。项目支出1438.32万元，较上年预算安排增加848.86万元，其中：工资福利支出178.72346万元，商品和服务支出307.574488万元，对个人和家庭的补助1.2万元，资本性支出7万元，对企业补助0万元，其他支出943.8212万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出22.93万元，较上年预算安排增加2.22万元;卫生健康支出9.17万元，较上年预算安排减少3.46万元;农林水支出1664.15万元，较上年预算安排增加908.79万元;住房保障支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出391.18746万元，较上年预算安排增加214.72746万元;商品和服务支出351.674488万元，较上年预算安排增加244.064488万元;对个人和家庭的补助2.5704万元，较上年预算安排减少0.1196万元;资本性支出7万元，较上年预算安排增加7万元;对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元，其他支出943.8212万元，较上年预算安排增加497.3612万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年赣州市南康区乡村振兴局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额844.25万元，较上年预算安排增加355.64万元，主要原因是易地扶贫搬迁安置点租金收益上缴财政后重新安排的资金等。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出22.93万元，卫生健康支出9.17万元，住房保障支出0万元，农林水支出812.15万元。
按支出项目类别划分：基本支出257.93万元，较上年预算安排增加58.68万元，其中：工资福利支出212.46万元，商品和服务支出44.1万元，对个人和家庭的补助1.37万元，资本性支出0万元。项目支出586.32万元，较上年预算安排增加296.96万元，其中：工资福利支出178.72346万元，商品和服务支出307.574488万元，对个人和家庭的补助1.2万元，资本性支出7万元，其他支出91.8212万元。
（四）政府性基金情况
2024年赣州市南康区乡村振兴局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2024年赣州市南康区乡村振兴局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算71.73809万元，比2023年预算减少35.05191万元，下降33%，主要原因是落实中央过紧日子的要求。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额7万元，其中: 政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年底，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆。
2024年未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）项目情况说明
1.巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费项目。
（1）项目概述：为了巩固脱贫攻坚成果。
（2）立项依据：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
（3）实施主体：区乡村振兴局
（4）实施方案：完善制度机制，消除致贫返贫风险，持续发展产业，不断扩大带贫效果，强化后续帮扶，持续巩固脱贫成果。
（5）实施周期：1年
（6）年度预算安排：85万元
（7）绩效目标和指标
绩效目标：巩固脱贫攻坚成果。
经济成本指标：巩固拓展脱贫攻坚成果工作经费=85万元
数量指标：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有限衔接会议期数≧4期
质量指标：本级开展暗访督导期数≧4期；暗访督导发现问题整改率≧98%；固脱贫攻坚成果同乡村振兴有限衔接考核评估通过率≧98%
时效指标：资金拨付及时率≧100%
经济效益指标：增加脱贫人口收入≧98%
社会效益指标：乡村振兴部门工作水平提高≧98%；群众政策知晓率≧98%
服务对象满意度：监测对象、脱贫人口满意度≧98%；单位工作人员满意度≧98%
2.2024年易地搬迁资产收益用于后续扶持项目
（1）项目概述：保证易地扶贫搬迁安置点物业正常运行，保障搬迁户的住房安全，提高搬迁户的人居环境。
（2）立项依据：根据《赣州市2023年易地扶贫搬迁后续扶持工作要点》（赣市攻办字〔2023〕2号）和《二届区政府第八十四次区长办公会议纪要》精神。
（3）实施主体：区乡村振兴局
（4）实施方案：易地扶贫搬迁安置点店面、厂房、车间等资产收益全额用于安置点物业费补贴和公共设施维修维护等易地扶贫搬迁后续扶持项目支出。
（5）实施周期：1年
（6）年度预算安排：350万元
（7）绩效目标和指标
绩效目标：保证易地扶贫搬迁安置点物业正常运行，保障搬迁户的住房安全，提高搬迁户的人居环境。
经济成本指标:易地搬迁资产收益=350万元
数量指标：受益移民搬迁安置点个数=14个
质量指标：安置点正常运转率=100%
时效指标：资金拨付及时性≧95%
生态效益指标：改善搬迁户的人居环境有所改善
服务对象满意度：搬迁群众满意度≧95%
3.易地搬迁安置点专职管理员工资和妇女单元长工资项目
（1）项目概述：200人以上的易地扶贫搬迁安置点设立5名专职管理员，每个单元安排1个楼栋长。服务5个安置点4000多名搬迁户，促进社区融入，提高搬迁户的满意度和幸福感。
（2）立项依据：根据康府办抄字〔2022〕63号，对200人以上的易地扶贫搬迁安置点配备专职管理员。根据《赣市攻办字〔2023〕2号》文件要求，在进城进园和乡镇安置点配备妇女楼栋长，800人以上的配备3-5名、200人以上的配备2-3名，200人以下的配备1-2名。
（3）实施主体：区乡村振兴局
（4）实施方案：目前有5名专职管理员，有2人享受城镇社区一般干部待遇，3人享受行政村一般干部待遇，由区乡村振兴局会同相关乡镇做好人员考核和资金管理使用。目前已确定17名妇女楼栋长，工资按100元/月。
（5）实施周期：1年
（6）年度预算安排：22.799万元
（7）绩效目标和指标
绩效目标：200人以上的易地扶贫搬迁安置点设立5名专职管理员，服务5个安置点4000多名搬迁户，促进社区融入，提高搬迁户的满意度和幸福感。
经济成本指标：易地搬迁安置点专职管理员工资和妇女单元长工资＝227991.48元
数量指标：专职管理员和妇女单元长个数=22个
质量指标：工资运转率100%
时效指标：工资拨付及时率=100%
社会效益指标：受益安置点个数=8个
服务对象满意度：专职管理员满意度≧95%
4.南康区乡镇公益性岗位扶贫专干工资补助项目
（1）项目概述：根据（康府办抄字〔2017〕149号文件精神，同意全区新增聘用公益性岗位扶贫专干63个，由各乡（镇、街道）根据分配名额，面向社会发布招聘公告，自主择优录取符合条件的高校毕业生。
（2）立项依据：根据（康府办抄字〔2017〕149号）文件精神，同意全区新增聘用公益性岗位扶贫专干63个，由各乡（镇、街道）根据分配名额，面向社会发布招聘公告，自主择优录取符合条件的高校毕业生。由乡（镇、街道）与所招聘公益性岗位扶贫专干签订劳动合同，合同时间暂定2年，实行一年一签。公益性岗位扶贫专干工资为2400元/人.月，其中区财政安排1700元，由区乡村振兴局核拨至各乡（镇、街道），区就业补助资金安排公益性补贴700元。
（3）实施主体：区乡村振兴局
（4）实施方案：由乡（镇、街道）与所招聘公益性岗位扶贫专干签订劳动合同，合同时间暂定2年，实行一年一签。公益性岗位扶贫专干工资为2400元/人.月，其中区财政安排1700元，由区乡村振兴局核拨至各乡（镇、街道），区就业补助资金安排公益性补贴700元。
（5）实施周期：1年
（6）年度预算安排128.52万元
（7）绩效目标和指标
绩效目标：为全面推进巩固脱贫攻坚与乡村振兴工作提供坚强保证。
经济成本指标：扶贫专干每人每月补助金额1700元
数量指标：乡镇聘用公益性岗位扶贫专干人数=63人
质量指标：实际补助标准达标率=100%
时效指标：工资补助时效率=100%
社会效益指标：受益扶贫专干人数=63人
服务对象满意度：公益性岗位扶贫专干满意度≧95%
5.2023年结转单位资金项目
（1）项目概述：保障单位继续正常运转
（2）立项依据：上年结余的其他资金等，2024年需继续使用。
（3）实施主体：区乡村振兴局
（4）实施方案：保障单位继续正常运转
（5）实施周期：1年
（6）年度预算安排：2万元
（7）绩效目标和指标
绩效目标：保障单位继续正常运转
经济成本指标：2023预计各类保险等个人部分=2万元
数量指标：受益职工数量≧30人
质量指标：保障各类经费其他收入=100%
时效指标：资金拨付及时性=100%
社会效益指标：提升工作水平≧98%
服务对象满意度：单位职工满意度≧98%
6.2024年新增单位资金项目
（1）项目概述：保证易地扶贫搬迁安置点物业正常运行，保障搬迁户的住房安全，改善搬迁户的人居环境。
（2）立项依据：易地扶贫搬迁安置点租金收益等。
（3）实施主体：区乡村振兴局
（4）实施方案：易地扶贫搬迁资产收益，上缴财政。
（5）实施周期：1年
（6）年度预算安排：350万元
（7）绩效目标和指标
经济成本指标：预算租金收入≥3500000元
数量指标：受益搬迁点个数=14个
质量指标：安置点正常运转率=100%
时效指标：费用支付及时率≥95%
生态效益指标：改善移民搬迁户的人居环境有所改善
服务对象满意度：搬迁群众满意度≥95%
7.以前年度统筹整合财政涉农资金结余的单位资金项目
（1）项目概述：按照各类项目资金管理办法统筹安排好相应资金支持，坚决守住不发生规模性致贫返贫底线。
（2）立项依据：统筹整合资金安排文件
（3）实施主体：区乡村振兴局
（4）实施方案：按照各类项目资金管理办法统筹安排好相应资金支持，坚决守住不发生规模性致贫返贫底线。
（5）实施周期：1年
（6）年度预算安排：500万元
（7）绩效目标和指标
绩效目标：按照各类项目资金管理办法统筹安排好相应资金支持，坚决守住不发生规模性致贫返贫底线。
经济成本指标：预计结余的单位资金≥500万元
数量指标：项目个数≥270个
质量指标：项目验收合格率=100%
时效指标：项目完工及时率=100%
社会效益指标：受益脱贫人口数≥88505人
服务对象满意度：受益脱贫人口满意度≥92%
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年赣州市南康区乡村振兴局"三公"经费一般公共预算安排5万元，较少年增加（减少）0万元，其中：
因公出国0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：无因公出国。
公务接待5万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：进一步严格控制公务接待费支出确保公务接待费的合理性和必要性，从而使得与前一年度保持一致。
公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公车。
公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费、短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（三）21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。
（四）2030501行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）2130502一般行政综合管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（六）2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
三、部门涉及的专业名词
无
