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赣州市南康区矿产资源管理局2020年度部门决算

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赣州市南康区矿产资源管理局

2020年度部门决算

   

第一部分赣州市南康区矿产资源管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分赣州市南康区矿产资源管理局概况

一、部门主要职能

1.主要职能。

赣州市南康区矿产资源管理局为参照公务员制度管理的事业单位,隶属于赣州市矿产资源管理局,依法负责南康区辖区内地质矿产、地质环境事务的管理监督工作。具体职责为负责南康区矿产资源开发利用规划、地质环境保护及地质灾害防治方案的编制和实施。依法监督管理辖区内矿产资源开发活动,规范矿产资源开发行为;依法行使地质环境保护监督职责和地质灾害防治预警及治理职责。

2.机构情况:因机构改革,赣州市南康区矿产资源管理局及下属事业单位(南康区矿产资源执法监察大队)并入赣州市自然资源局南康分局,本次决算公开2020年度原矿管局及其下属执法大队预算完成情况,决算报告中反映的数据均为原单位数据。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末编制人数20人,其中行政编制14人,事业编制4人;年末实有人数29人,其中在职人员14人,离休人员0人,退休人员15人;年末学生人数0

第二部分2020年度部门决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计275.73万元,其中年初结转和结余64.27万元,较2019年减少147.43万元,下降69.64%;本年收入合计211.46万元,较2019年减少37.24万元,下降14.97%,主要原因是:因机构改革,原规划、国土和矿管成立自然资源局南康分局,并于2020年初正式合署办公,经费收支主要通过原国土账户列支

本年收入的具体构成为:财政拨款收入204.89万元,占96.89%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入6.57万元,占3.11%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计275.73万元,其中本年支出合计   254.33万元,较2019年减少141.79万元,下降35.79%,主要原因是:因机构改革,原规划、国土和矿管成立自然资源局南康分局,并于2020年初正式合署办公,经费收支主要通过原国土账户列支;年末结转和结余21.39万元,较2019年减少42.87万元,下降66.71%,主要原因是:因机构改革,原规划、国土和矿管成立自然资源局南康分局,并于2020年初正式合署办公,经费收支主要通过原国土账户列支

本年支出的具体构成为:基本支出254.33万元,占100%;项目支出 0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为204.89万元,决算数为204.89万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为21.99万元,决算数为21.99万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算执行

(二)卫生健康支出年初预算数为21.36万元,决算数为21.36万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算执行

)住房保障支出年初预算数为12.67万元,决算数为12.67万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算执行

)自然资源海洋气象等支出年初预算数为148.87万元,决算数为148.87万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算执行

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出204.89万元,其中:

(一)工资福利支出169.82万元,较2019年增加减少44.51万元,下降20.77%,主要原因是:因机构改革,原规划、国土和矿管成立自然资源局南康分局,并于2020年初正式合署办公,经费收支主要通过原国土账户列支

(二)商品和服务支出34.07万元,较2019年减少47.31万元,下降58.13%,主要原因是:因机构改革,原规划、国土和矿管成立自然资源局南康分局,并于2020年初正式合署办公,经费收支主要通过原国土账户列支

(三)对个人和家庭补助支出0.99万元,较2019年减少1.98万元,下降50%,主要原因是:因机构改革,原规划、国土和矿管成立自然资源局南康分局,并于2020年初正式合署办公,经费收支主要通过原国土账户列支

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为10万元,决算数为0.8万元,完成预算的8%,决算数较2019年减少3.09万元,下降79.43%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年减少0万元,下降0%2020年度无此项支出

(二)公务接待费支出年初预算数为10万元,决算数为0.8万元,完成预算的8%,决算数较2019年减少3.09万元,下降79.43%主要原因是因机构改革,原规划、国土和矿管成立自然资源局南康分局,并于2020年初正式合署办公,主要公用经费均在原国土账户出账。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:因机构改革,原规划、国土和矿管成立自然资源局南康分局,并于2020年初正式合署办公,主要公用经费均在原国土账户出账全年国内公务接待9批,累计接待80人次,其中外事接待0批,累计接待0人次

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少0万元,增长(下降)0%2020年度无此项支出

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出30.07万元,较上年决算数减少51.31万元,降低63.05%,主要原因是:因机构改革,原规划、国土和矿管成立自然资源局南康分局,并于2020年初正式合署办公,主要公用经费均在原国土账户出账。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,主要原因是因机构改革,原规划、国土和矿管成立自然资源局南康分局,并于2020年初正式合署办公,主要公用经费及采购支出均在原国土账户列支

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其他用车情况

九、预算绩效情况说明

      (一)绩效管理工作开展情况。

本单位涉及年初公共预算的项目资金为0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本单位涉及年初公共预算的项目资金为0万元。

三)部门评价项目绩效评价结果。

因机构改革,2020年度部门整体绩效评价单位为赣州市自然资源局南康分局。

第四部分名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。