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赣州市自然资源局南康分局2020年度部门决算

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第一部分赣州市自然资源局南康分局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分赣州市自然资源局南康分局概况

一、部门主要职能

根据《关于调整赣州市自然资源局派出机构职责机构编制事项的通知》(赣市编办[2019]28号)文件精神,赣州市自然资源局南康分局是赣州市自然资源局下属正科级派出机构本部门主要职责是:

受市局委托负责辖区内自然资源管理工作。贯彻执行自然资源管理方针、政策和法律法规;履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责及所有国土空间用途管制和生态修复职责;负责辖区内自然资源调查监测评价、统一确权登记、资产有偿使用及合理开发利用工作;提出区域内的年度土地储备、土地供应计划和项目供地初步方案;在授权委托的权限范围内,负责规划条件的审核,经营性用地的规划条件初审,建设项目建设方案的审定或初审,建设工程规划许可审批等城乡规划工作;负责统筹国土空间和自然资源生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理地质勘查行业和全区地质工作、落实综合防灾减灾规划相关要求、矿产资源管理及测绘地理信息管理工作;负责辖区内村庄规划;配合市局开展辖区内自然资源规划编制工作,负责组织自然资源行政执法工作;负责管理辖区内自然资源基层单位工作;承办市自然资源局和地方党委政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

因机构改革,纳入本套部门决算汇编范围的单位为原赣州市国土资源局南康分局。原赣州市国土资源局南康分局共有预算单位8个,包括局本级和7个所属预算单位。

本部门2020年年实有人101人,其中:在职人数101人,包括行政人员10人、参公人员0人、全额事业91人、差额事业0人、自收自支事业0人;离休人员0人;退休人员58人。在校学生0人,其中:中等专业学校0人、初中0人、高中0人。

第二部分2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    本部门2020年度收入总计2942.15万元,其中年初结转和结余160.33万元,较2019年减少147.78万元,下降47.96%;本年收入合计2781.82万元,较2019年增加163.07万元,增长6.23%,主要原因是:2020年度原国土、矿管和规划合署办公,财政拨款收入增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2695.99万元,占96.91%;其他收入85.83万元,占3.09%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2942.15万元,其中本年支出合计2649.74万元,较2019年减少116.79万元,下降4.22%,主要原因是:部分款项未达到支付节点;年末结转和结余292.41万元,较2019年增加132.08万元,增长82.38%,主要原因是:部分款项未达到支付节点,国土事业资金结余

本年支出的具体构成为:基本支出2644.34万元,占99.8%;项目支出5.4万元,占0.2%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2455.35万元,决算数为2455.35万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为120.82万元,决算数为120.82万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算执行,支出相对稳定

)卫生健康支出年初预算数为57.92万元,决算数为57.92万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算执行,支出相对稳定

)城乡社区支出年初预算数为242.63万元,决算数为242.63万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算执行,支出相对稳定

)自然资源海洋气象等支出年初预算数为2028.58万元,决算数为2028.58万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算执行,支出相对稳定

)国有资本经营预算支出年初预算数为5.4万元,决算数为5.4万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算执行,支出相对稳定

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2207.32万元,其中:

(一)工资福利支出1657.24万元,较2019年减少200.64万元,下降10.8%,主要原因是:人员变动

(二)商品和服务支出495.43万元,较2019年减少211.12万元,下降30.86%,主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约反对浪费等有关精神,从严控制一般性支出。

(三)对个人和家庭补助支出25.46万元,较2019年减少16.22万元,下降38.91%,主要原因是:正常变动

(四)资本性支出29.19万元,较2019年增加13.96万元,增长91.62%,主要原因是:因机构改革合署办公导致的的正常变动

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为37万元,决算数为14.27万元,完成预算的38.57%,决算数较2019年减少14.54万元,下降50.47%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年减少0万元,下降0%2020年度无此项支出

(二)公务接待费支出年初预算数为30万元,决算数为12.84万元,完成预算的42.81%,决算数较2019年减少11.33万元,下降46.87%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约反对浪费等有关精神,从严控制三公经费。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约反对浪费等有关精神,从严控制三公经费。全年国内公务接待91批,累计接待1452人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出1.42万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2019年无变化,全年购置公务用车0辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为7万元,决算数为1.42万元,完成预算的20.33%,决算数较2019年减少3.21万元,下降69.3%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约反对浪费等有关精神,从严控制三公经费,年末公务用车保有11辆。

六、机关运行经费支出情况说明

    本部门2020年度机关运行经费支出524.62万元,较上年决算数减少207.16万元,降低28.31%,主要原因是:落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

    本部门2020年度政府采购支出总额29.19万元,其中:政府采购货物支出29.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车11辆

九、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。    

为了全面提升本部门预算绩效管理水平,提高部门执行力和工作效率,保证各项规章制度的贯彻落实,强化过程控制和过程管理,按照“统一领导、分级管理;程序规范,重点突出;客观公正,公开透明”的原则宣传绩效理念,培育绩效文化,有效促进了财政资金使用绩效的提高,本部门进一步健全以下内部管理制度。

1.日常管理。单位内部基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系。

2.专项资金管理。专项资金实行专项使用,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

3.财务管理。制定了财务管理制度,并严格按照财务管理制度规定执行。严格执行“收支两条线”制度,对支出实行授权审批制和集体审批制,对重大经济活动支出实行“三重一大”制度,由集体研究决定。

4.风险控制。采用不相容职务分离制度进行风险控制,岗位设置不相容。严格执行“一枝笔”审批制度。制定了三公经费监督制度,对公用经费的使用进项监督,进一步落实厉行节约的各项规定,确保“三公经费”使用合理合规。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度预算项目支出进行全面开展绩效自评,其中2020年度卫片执法核查项目涉及资金82.58万元,并针对该项目开展了部门评价,未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,项目预算执行率为82.58%,2020年度卫片执法核查项目年初预算100万元,实际执行82.58万元完成项目,节约资金17.42万元,绩效评分98.1分,形成了自评表及自评报告,较好的完成了年初设定的绩效目标。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

附件:《项目支出绩效评价报告》

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附件-南康区国土资源局 - 万元     附件-区自然资源分局2020年度卫片执法核查项目绩效自评报告