目 录
第一部分 赣州市自然资源局南康分局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市自然资源局南康分局2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州市自然资源局南康分局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市自然资源局南康分局概况
一、部门主要职责
根据《关于调整赣州市自然资源局派出机构职责机构编制事项的通知》（赣市编办[2019]28号）文件精神，赣州市自然资源局南康分局是赣州市自然资源局下属正科级派出机构。本部门主要职责是：
受市局委托负责辖区内自然资源管理工作。贯彻执行自然资源管理方针、政策和法律法规；履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责及所有国土空间用途管制和生态修复职责；负责辖区内自然资源调查监测评价、统一确权登记、资产有偿使用及合理开发利用工作；提出区域内的年度土地储备、土地供应计划和项目供地初步方案；在授权委托的权限范围内，负责规划条件的审核，经营性用地的规划条件初审，建设项目建设方案的审定或初审，建设工程规划许可审批等城乡规划工作；负责统筹国土空间和自然资源生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理地质勘查行业和全区地质工作、落实综合防灾减灾规划相关要求、矿产资源管理及测绘地理信息管理工作；负责辖区内村庄规划；配合市局开展辖区内自然资源规划编制工作，负责组织自然资源行政执法工作；负责管理辖区内自然资源基层单位工作；承办市自然资源局和地方党委政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
1、纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为二级预算单位赣州市自然资源局南康分局。
2、纳入本单位2022年年末编制人数85人，其中行政编制10人，事业编制75人；年末实有人数167人，其中全额拨款在职人员85人，自收自支在职人员34人，离休人员0人，退休人员48人；年末学生人数0人。
第二部分 赣州市自然资源局南康分局2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州市自然资源局南康分局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年市自然资源局南康分局收入预算总额为4638.39万元，上年预算收入290.42万元，增加1497.13%。其中：财政拨款收入2163.09万元，占收入预算总额的46.63%；其他资金预算收入2000万元，占收入预算总额的43.12%；上年结余资金475.3万元，占收入预算总额的10.25%；收入预算总额差异较大是因机构改革，原南康国土局、城乡规划局南康分局及南康矿产资源局合并为自然资源局南康分局，编制调动及工作关系调转工作繁琐，2021年度市级预算仅包含原城乡规划局南康分局及南康矿产资源局的基本支出，导致较上年预算安排收入增幅较大。
（二）支出预算情况
2021年市自然资源局南康分局支出预算总额为4638.39万元，较上年预算安排增加1872.67万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出959.09万元，较上年预算安排增加668.67万元；其中：工资福利支出827.85万元，商品和服务支出122.55万元，对个人和家庭的补助支出8.68万元。项目支出3679.30万元，较上年预算安排增加3679.30万元;其中：工资福利支出591万元,商品和服务支出568万元,对个人和家庭的补助20万元,资本性支出10万元,其他支出2490.300606万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出85.21万元，较上年预算安排增加59.32万元;卫生健康支出61.13万元，较上年预算安排增加34.18万元;自然资源海洋气象等支出2792.04万元,较上年预算安排增加2573.46万元;其他支出1700万元,较上年预算安排增加1700万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1418.85万元,较上年预算安排增加1210.44万元;商品和服务支出690.55万元,较上年预算安排增加609.95万元;对个人和家庭的补助28.68万元,较上年预算安排增加27.28万元;资本性支出10万元,较上年预算安排增加10万元;其他支出2490.30万元,较上年预算安排增加2490.30万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年自然资源局财政拨款支出预算2163.09万元，较上年预算安排增加1872.67万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出85.21万元，占支出预算的85.21%；卫生健康支出61.13万元，占支出预算的2.83%；自然资源海洋气象等支出2016.74万元，占支出预算的93.23%。
按支出经济分类划分：基本支出959.09万元，其中：工资福利支出827.85万元，商品和服务支出122.55万元，对个人和家庭的补助支出8.68万元。项目支出1204万元，其中：工资福利支出591万元,商品和服务支出568万元,对个人和家庭的补助20万元,资本性支出10万元,其他支出15万元。
（四）政府性基金情况
2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 122.55 万元，比2021年预算增加 122.55万元，增长 88.38 %，原因是2021年度机关运行费仅包含原矿产资源管理局。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆。
2022年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
（九）非税收入执收成本-业务费2项目情况说明（部门本级）
1.非税收入执收成本-业务费2
（1）项目概述：为完成市局及区委区政府布置的各项任务，更好的服务地方经济建设。
（2）立项依据：为南康区内自然资源领域实施管理及行政工作，确保提高自然资源领域资源配置和使用效率，促进自然资源的保护和合理利用。
（3）实施主体：赣州市自然资源局南康分局
（4）实施方案：为南康区内自然资源领域实施管理及行政工作，确保提高自然资源领域资源配置和使用效率，促进自然资源的保护和合理利用。
（5）实施周期：2022年度
（6）年度预算安排：2022年安排财政拨款300万元
（7）绩效目标和指标
数量指标：聘外人员到位率=100%
质量指标：编外人员聘用合规率=100%。
社会效益指标：基本达成健全长效保障机制
满意度指标：单位职工满意度≥95%。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年市自然资源局南康分局“三公”经费一般公共预算安排44.9万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费35万元，比上年减25.24万元，主要原因是：因机构改革，机构及人员编制发生变化。
公务用车运行维护费9.9万元，与上年持平。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）其他自然资源事物支出：用于上述项目以外其他用于自然资源事物方面的支出。
（六）其他支出：反应除上述科目以外的其他支出。
