赣州市自然资源局南康分局2022年度决算
目 录
第一部分 赣州市自然资源局南康分局单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
（一）据《市委办公厅、市政府办公厅关于印〈赣州市机构改革实施方案〉的通知》（赣市办发[2019]1号）文件精神，
将原南康区国土资源局（正科级）的职责，以及原市城乡规划局南康分局（正科级）、原南康区矿产资源管理局（正科级）的行政职能等整合，组建市自然资源局南康分局，为市自然资源局正科级派出机构。主要职责是：受市局委托负责辖区内自然资源管理工作。贯彻执行自然资源管理方针、政策和法律法规；履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责及所有国土空间用途管制和生态修复职责；负责辖区内自然资源调查监测评价、统一确权登记、资产有偿使用及合理开发利用工作；提出区域内的年度土地储备、土地供应计划和项目供地初步方案；在授权委托的权限范围内，负责规划条件的审核，经营利用地的规划条件初审，建设项目建设方案的审定或初审，建设工程规划许可审批等城乡规划工作；负责统筹国土空间和自然资源生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理地质勘查行业和全区地质工作、落实综合防灾规划相关要求、矿产资源管理及测绘地理信息管理工作；负责辖区内村庄规划；配合市局开展辖区内自然资源规划编制工作，负责组织自然资源行政执法工作；负责管理辖区内自然资源基层单位工作；承办市自然资源局和地方党委政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
本单位设立2个内设机构，分别是赣州市自然资源局南康分局、赣州市自然资源局南康分局综合服务中心。
本单位2022年年末实有人数178人，其中在职人员129人，离休人员0人，退休人员49人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计3258.68万元，其中年初结转和结余475.3万元，较2021年减少1981.82万元，减少37.82 %；本年收入合计2783.38万元，较2021年减少1809.187万元，增长39.39 %，主要原因是：因机构改革，原国土、矿管及规划合并成自然资源局，应由区自然资源分局履职的工作及工作经费支出均在区财政统筹安排。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2307.93万元，占 82.92 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入 475.45万元，占17.08 %。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计 3258.68万元，其中本年支出合计 2706.66万元，较2021年减少2073.87万元，（下降）43.38 %，主要原因是：因机构改革，原国土、矿管及规划合并成自然资源局，应由区自然资源分局履职的工作及工作经费支出均在区财政统筹安排；年末结转和结余 552.02万元，较2021年增加92.05万元，增长16.67 %，主要原因是：因机构改革，原国土、矿管及规划合并成自然资源局,有新增项目结余。
本年支出的具体构成为：基本支出2706.66万元，占100 %；项目支出 0万元，占0 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出 0万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 2307.93 万元，决算数为 2307.93万元，完成年初预算的100 %。其中：
（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为 183.82万元，决算数为 183.82 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格按照预算要求完成。
（二）卫生健康支出年初预算数为 64.99万元，决算数为 64.99万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格按照预算要求完成。
（三）住房保障支出年初预算数为 71.22万元，决算数为 71.22万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格按照预算要求完成。
（四）自然资源海洋气象等支出年初预算数为1987.9万元，决算数为1987.9万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算要求完成。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2307.93 万元，其中：
（一）工资福利支出2038.04万元，较2021年减少339.49 万元，下降14.28%，主要原因是：因机构改革，原规划、国土和矿管成立自然资源局南康分局，并于2020年初正式合署办公，经费收支赣州市南康区国土空间规划委员会办公室列支。
（二）商品和服务支出155.42万元，较2021年减少1619.76 万元，下降91.24%，主要原因是：因机构改革，原规划、国土和矿管成立自然资源局南康分局，并于2020年初正式合署办公，经费收支主要通过赣州市南康区国土空间规划委员会办公室列支。
（三）对个人和家庭补助支出114.47万元，较2021年减少48.75万元，下降42.59 %，主要原因是：因机构改革，原规划、国土和矿管成立自然资源局南康分局，并于2020年初正式合署办公，经费收支主要通过赣州市南康区国土空间规划委员会办公室列支。
（四）资本性支出 0万元，较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无此项支出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度“三公”经费支出全年预算数为44.9万元，决算数为7.7万元，完成全年预算的 17.15 %，决算数较2021年减少22.03 万元，下降71.27 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无因公出国。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国。
（二）公务接待费支出全年预算数为 35 万元，决算数为 7.7万元，完成全年预算的22 %，决算数较2021年减少 22.03 万元，下降74.1 %，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减一般性支出，减少了公务接待次数。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格落实政府过紧日子要求，压减一般性支出，减少了公务接待次数。全年国内公务接待 35 批，累计接待 749 人次，其中外事接待0 批，累计接待 0人次，主要为：因公务来访本单位进行自然资源领域工作。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年减少0万元，下降0 %，主要无公务用车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为 9.9万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少4.15万元，下降79.5 %，主要原因落实过紧日子要求压减一般性支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出155.42 万元，较上年决算数减少1656.91 万元，降低91.42 %，主要原因是：因机构改革，原规划、国土和矿管成立自然资源局南康分局，并于2020年初正式合署办公，经费收支赣州市南康区国土空间规划委员会办公室列支。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 1个全面开展绩效自评，共涉及资金475.3 万元，占项目支出总额的60.09 %。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
根据预算绩效评价的安排，我局采用资料审查、综合评价等方式，对2022年组织实施1个项目的实施情况、项目资金使用情况、项目成效等方面进行了评价。
此次针对这个项目的绩效评价，明确评价目的，对象和范围，重点围绕项目预算执行情况、产出情况、效益情况及满意度四个方面设计指标体系，进行评价分析。通过《项目支出绩效自评表》进行评价打分，综合得分91分。
通过绩效自评，总结经验，发现问题，提出改进的方向和具体措施，促进工作的开展。强化项目绩效管理意识，进一步完善相关体制、机制， 提高各部门对项目绩效管理的参与度，切实加强项目绩效管理。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
