南康区质量技术监督局2015年部门决算
目 录
第一部分 南康区质监局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 南康区质监局2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分 南康区质监局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 南康区质量技术监督局概况
一、部门主要职能
南康区质监局是主管质量、计量与标准化和食品安全与特种设备安全等工作的区政府直辖管理部门，其主要职责为：
主要为全区产品质量安全监督、综合管理特种设备安全与区内食品、食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理，统一协调管理全区标准化、商品计量和市场计量行为，监督和综合协调全区认证认可监督管，承担全区产品质量诚信体系建设责任，组织实施国家质量振兴纲要，推进名牌发展战略，组织重大产品质量事故调查，实施缺陷产品和不安全食品召回制度。在全区经济社会发展总体规划的框架内，制定并组织实施全区质量技术监督科技发展和技术机构建设规划,承担地理标志产品申报、监管工作。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括:局本级和2个所属事业单位（不是独立核算）。编制数46人，其中：行政编制13人，全额事业编制33人；实有人数44人，其中：在职人数30人：包括行政人数7人，全额事业23人；退休人员14人。
第二部分 南康区质量技术监督局2015年
部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计460.79万元，其中上年结转和结余59.04万元，较上年下降48%；本年收入合计401.75万元，较上年增长12%，主要原因是：由于2014年调整工资结构，增加拨入个人工资增资资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入401.75万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计460.79万元，其中本年支出合计446.95万元，较上年下降15%，主要原因是：主要为减少了竹木检测中心办公大楼工程款支出64万元；年末结转和结余13.84万元，较上年下降76%，主要原因是：去年的结余资金已于今年全部支出，即支付竹木检测中心办公大楼工程款。
本年支出的具体构成为：基本支出313.91万元，占70%；项目支出133.04万元，占30%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为446.95万元，决算数为446.95万元，完成年初预算的100%，主要原是：由于是从2015年由省垂管下放到地方管理，预决算基本一致。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为369.93万元，决算数为369.93万元，完成年初预算的100%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
按经济分类科目分：工资福利支出 225.00万元，较上年增长20 %，主要原因是：由于2014年10月人员工资的整体调整增加人员工资支出；商品和服务支出152.66万元，较上年下降5 %，主要原因是：由于组织机构代码证书的停办减少专用材料费的支出17.53万元；对个人和家庭补助支出67.85元，较上年下降30%，主要原因是：由于2015年下放到地方管理，住房公积金是财政直接支付，减少住房公积金支出30.7万元。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费103.65万元，较上年下降7.9 %，主要原因是：由于组织机构代码证书的办理工作于2015年10月份暂停办理，专用材料费（购买组织机构代码证书）比去年减少了17.53万元。其中：办公费12.85万元，印刷费8.68 万元，水费0.1万元，电费1.17万元，取暖费0.72万元，差旅费7.82万元，维修（护）费5.46万元，培训费1.54万元，公务接待费13.45万元，专用材料费（购买组织机构代码证书）21.62万元，劳务费4.17万元，委托业务费（检测费）9.39万元，工会经费6.21万元，公务用车运行维护费10.47万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为46万元，决算数为23.92万元，完成预算的52 %，决算数较上年增长26%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。。
（二）公务接待费支出年初预算数为 28万元，决算数为13.45万元，完成预算的48 %，决算数较上年增长23%。主要原因是：以前年度自筹基建调帐，总计调整增加了今年公务接待费2.63万元。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 18万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为18万元，决算数为10.47万元，完成预算的58 %，决算数较上年增长29%。主要原因是：总共有6辆车，全部为2010年之前购买的，其中还有2003年购买的，随着车辆的使用年限越长导致车辆维修费用逐年增加；由于国家对食品安全与特种设备安全问题的越来越重视，大大增加了用车下乡执法的力度。
第三部分 南康区质监局2015年部门决算表
（详见附表）
南康区质量技术监督局决算公开表格.xls
