南康区食品药品监督管理局
2015年部门决算
目 录
第一部分 南康区药监局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 南康区药监局部门2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分 南康区药监局部门2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 南康区食品药品监督管理局部门概况
一、部门主要职能
负责我区药品、医疗器械、保健食品、化妆品和餐饮服务环节食品安全监督管理，承办区委、区政府交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
内设秘书科、药品医疗器械监管科、稽查科、保健食品化妆品监管科、餐饮服务监管科（行政审批服务科）、餐饮服务食品安全监督所和食品药品检验所，均未独立法人及财务核算。共有在职人员24人，其中：机关行政编职工10人、机关事业编职工1人，全额事业编干部12人，退休人员1名;单位有执法车辆3辆。
第二部分 南康区药监局部门2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计338.15万元，其中上年结转和结余91.16万元，较上年增长30.60%；本年收入合计246.99万元，较上年下降2.87%，主要原因是：南康区食品药品安全示范县建设工作跨年度，补助资金相应由2014年下达后结转至2015年度。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入246.99万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计338.15万元，其中本年支出合计301.83万元，较上年增长30.61%，主要原因是：主要为食品药品安全示范县建设工作支出增加；年末结转和结余36.32万元，较上年下降61.16 %，主要原因是：2014年结转至2015年食品药品安全示范县建设工作资金按工作进度要求于2015年度支出，故2015年度结转较2014年度下降。
本年支出的具体构成为：基本支出301.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为301.83万元，决算数为301.83万元，完成年初预算的100%，主要原因是：各类支出项目严格按照年初财政预算开支。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
按经济分类科目分：工资福利支出193.22万元，较上年增长32.54 %，主要原因是：社会保障缴费增加、工资晋升及单位获评综治等工作先进奖劢支出；商品和服务支出104.09万元，较上年下降26.26%，主要原因是：严格执行中央八项规定、厉行节约，压缩公用经费支出；对个人和家庭补助支出4.52万元，较上年1.52万元增长197.37%，主要原因是：2015年新增1名退休人员工资支出。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费211.97万元，较上年增长4.31%，主要原因是：工资福利支出增加和对个人及家庭补助增加。其中：办公费23.87万元，印刷费1.38万元，咨询费0万元，水费0.20万元,电费0.87万元,邮电费2.69万元,差旅费36.83万元,公务接待费8.61万元,公务用车运行维护费6.89万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为15.5万元，决算数为15.5万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降19.98%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为8.61万元，决算数为8.61万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降12.85%。主要原因是：严格执行中央八项规定、厉行节约原则。
（三）公务用车购置及运行维护费支出6.89万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为6.89万元，决算数为6.89万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降27.40%。主要原因是：严格执行公务用车使用批准、厉行节约原则。
第三部分 南康区药监局2015年部门决算表
（详见附表）
附件2药监局部门决算公开表格.xls
