赣州市南康区市场和质量监督管理局

2018年部门预算情况说明

第一部分   市监局概况

一、部门主要职责

赣州市南康区市场和质量监督管理局由原区食品药品监督管理局、区工商行政管理局、区质量技术监督管理局整合组建，主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督等方面的法律、法规和政策；组织推进质量发展工作；组织实施商标战略和名牌战略；指导广告业发展；负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的各类行政审批并监督管理；组织查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为；负责食品药品安全事故应急体系和隐患排查治理机制建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作；依法承担对各类市场经营秩序监管责任；负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为的监管，维护公平竞争的市场经营秩序；依法查处违法直销和传销案件；负责各类广告活动的监督管理工作；依法管理和指导质量工作，负责质量宏观管理和产品（商品）质量监督检查工作；依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作；依法实施合同行政监督管理，规范合同行为；管理动产抵押物登记；组织实施合同格式条款备案；监督管理拍卖行为；负责商标使用监督管理工作，组织查处商标侵权行为，依法保护商标专用权；负责管理标准化工作；负责管理计量工作；组织推行法定计量单位和国家计量制度；负责规范和监督商品计量和市场计量行为；负责特种设备和安全监察工作；负责管理合格评定工作；负责工业产品生产许可证和能效标识和监督管理；依法承担食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理工作；负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度，负责监督实施药品和医疗器械生产、经营、使用质量管理规范；负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；承办区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

赣州市南康区市场和质量监督管理局共有预算单位1个，包括1个行政机关、6个事业单位、3个直属机构、11个派出机构。编制数238人，其中：行政编制133人、参公编制3人、全额事业编制82人、自收自支事业编制20人；实有人数320人，其中：在职人数168人，包括行政人员101人、参公人员3人、全额事业59人、自收自支事业5人；退休人员129人；遗属人员23人。

第二部分   市监局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

㈠收入预算情况

2018年赣州市南康区市场和质量监督管理局收入预算总额3230.55万元，其中：一般公共预算拨款收入2858.97万元，较上年预算安排增加291.72万元；上年结转结余371.58万元，较上年预算安排增加228.78万元。

㈡支出预算情况

2018年赣州市南康区市场和质量监督管理局支出预算总额为3230.55万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出2354.71万元，较上年预算安排增加168.75万元，包括：工资福利支出1555.57万元、商品和服务支出347.66万元、对个人和家庭的补助支出391.48万元、资本性支出60万元；项目支出875.84万元，较上年预算安排增加351.75万元，包括：行政事业性项目支出875.84万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2663.96万元，较上年预算安排增加397.94万元，包括：工商行政管理事务2538.96万元，其中行政运行（工商行政管理事务）2048.96万元、一般行政管理事务（工商行政管理事务）20万元、工商行政管理专项390万元、执法办案专项50万元、消费者权益保护20万元、信息化建设（工商行政管理事务）10万元；质量技术监督与检验检疫事务125万元，其中质量技术监督行政执法及业务管理125万元。

社会保障和就业支出206.78万元，较上年预算安排减少19.24万元，包括：行政事业单位离退休202.42万元，其中机关事务单位基本养老保险缴费支出202.42万元；财政对其他社会保险基金的补助4.36万元，其中财政对工伤保险基金的补助1.94万元、财政对生育保险基金的补助2.42万元。

医疗卫生与计划生育支出262.81万元，较上年预算安排增加59.89万元，包括：食品和药品监督管理事务163.84万元，其中行政运行（食品和药品监督管理事务）63.84万元、其他食品和药品监督管理事务支出100万元；财政对基本医疗保险基金的补助98.97万元，其中财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助98.97万元。

资源勘探信息等支出97万元，较上年预算安排增加81.91万元，包括：其他资源勘探信息等支出97万元，其中其他资源勘探信息等支出97万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1588.81万元，较上年预算安排增加83.79万元；商品和服务支出823.66万元，较上年预算安排增加92.82万元；对个人和家庭的补助391.48万元，较上年预算安排增加6.87万元；资本性支出426.60万元，较上年预算安排增加337万元。

㈢财政拨款支出情况

2018年赣州市南康区市场和质量监督管理局财政补助支出预算2858.97万元，较上年预算安排增加291.72万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出2415.98万元；社会保障和就业206.78万元；医疗卫生与计划生育支出236.21万元。

按支出经济分类划分：基本支出2316.73万元，较上年预算安排增加258.48万元，包括：工资福利支出1553.15万元、商品和服务支出333.21万元、对个人和家庭的补助支出370.37万元、其他资本性支出60万元；项目支出542.24万元，较上年预算安排增加33.24万元，包括：工资福利支出33.24万元、商品和服务支出219万元、资本性支出290万元。

(四)政府性基金情况

2018年赣州市南康区市场和质量监督管理局无政府性基金。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年赣州市南康区市场和质量监督管理局机关运行经费预算333.21万元，较2017年预算增加89.96万元，增长36.98%。

(六)政府采购情况

2018年赣州市南康区市场和质量监督管理局政府采购总额446.60万元，其中：食品快速检测车购置费26.60万元，执法执勤车辆购置费48万元，执法电动车购置费12万元，快速检测设备及执法装备购置费50万元，信息化办公设备购置费120万元，基层规范化建设修缮工程及家具用具购置费170万元，证照资料印刷费20万元。

(七)国有资产占有使用情况

截止2017年底，部门共有车辆24辆，其中11辆已交机关事务局存放但未履行移交手续，13辆供单位使用，其中：执法执勤用车13辆，2018年部门预算安排购置车辆4辆。

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年赣州市南康区市场和质量监督管理局“三公”经费年初预算安排130.60万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元。

公务接待费28万元，比上年增0万元。主要原因是：按照八项规定的要求，严格控制公务接待开支。

公务用车购置费74.6万元，比上年增加48万元，主要原因是：执法执勤用车无法继续使用，需新购置车辆。

公务用车运行维护费28万元，比上年增加0万元。主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车运行费用。

第三部分  市监局2018年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》。

（详见附表）市场监督管理局.xls

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2017年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。

（二）事业运行： 反映事业单位的基本支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。