赣州市南康区市场监督管理局

2022年部门预算编制说明

目录

一、部门主要职责

二、部门2022年主要工作任务

三、部门基本情况

四、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

（三）财政拨款支出情况

（四）政府性基金情况

（五）国有资本经营情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

（七）政府采购情况

（八）国有资产占有使用情况

（九）项目情况说明（部门本级）

五、2022年“三公”经费预算情况说明

名词解释

附表：2022年部门预算公开表（区市监局）2022年预算公开表

一、部门主要职责

赣州市南康区市场监督管理局是区政府主管市场监督管理和知识产权工作的工作部门，贯彻落实中央、省、市关于市场监督管理和知识产权工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理和知识产权工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理的方针、政策和有关法律、法规、规章及标准。

（二）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。

（三）负责食品安全监督管理综合协调。拟订并组织实施全区食品安全的重大政策措施。

（四）负责市场主体统一登记注册和信用监督管理。指导全区各类从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。

（五）负责统一管理计量工作。规范、监督商品和市场计量行为。

（六）负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督区级地方标准、团体标准制定工作。

（七）负责统一管理认证与检验检测工作。

（八）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。依法查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权、侵害消费者权益、食品药品违法违规和制售假冒伪劣产品等行为。

（九）负责产品质量安全监督管理。负责全区产品质量安全风险监控、监督抽查工作。

（十）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，加强涉及安全生产特种设备的安全监管。

（十一）负责食品安全监督管理。

（十二）负责药品（含中药、民族药、下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

（十三）负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。

（十四）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。

（十五）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

（十六）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。

（十七）负责知识产权工作，落实国家和省保护知识产权的方针政策、法律法规、规章制度。

（十八）负责公平竞争审查和反垄断执法相关工作。

（十九）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门2022年主要工作任务

2022年，赣州市南康区市场监督管理局将继续围绕区委区政府的决策部署，坚持以市场监管治理现代化为导向，对标大湾区、锻造新气象、服务大产业、开创新局面。

（一）以湾区思维服务地方产业

深入学习贯彻区党代会、区“两会”精神，强化湾区思维，敢闯敢试、敢为人先，在服务企业发展上大胆尝试，创新方法，主动作为。探索知识产权价值实现渠道，促进“知产”变“资产”。积极融入粤港澳大湾区和长三角质量提升合作机制，结合南康区实际，筛选出含金量高、发展前景好的计划项目，指导企业做好项目的申报和监管工作，有针对性的组织企业对接省、市专家“服务日”和“周末工程师”活动，打造质量基础设施“一站式”服务平台。

（二）以党建引领锻造市监铁军

坚持将党的政治建设放在首位，进一步转变党员干部工作作风，着力锻造一支“忠诚、能干、担当、干净”的市监铁军。全面提升干部能力素质，组织开展集中授课、现场观摩、跟班学习等多形式业务培训，进一步提升服务能力。加强内部督查、交叉督查、联合督查等常态化检查，加大正风肃纪力度，维护市场监管部门良好形象。

（三）以担当实干守护民生民安

深入推进特种设备领域安全生产三年行动“六大攻坚战”，依法履行监管职责，严格落实企业主体责任，保障特种设备安全稳定运行；以创建食品安全示范城市为契机，在日常监管、量化管理、专项整治、活动保障、风险防控、责任落实上狠下功夫，切实提高食品安全监管能力；围绕监管的薄弱环节、社会关注的热点、群众的急难愁盼，扎实开展好价格监管、虚假宣传、产品质量、消费维权等工作，保障群众合法权益。

三、部门基本情况

赣州市南康区市场监督管理共有预算单位1个。编制数137人，其中：行政编制108人、参公编制3人、全额事业编制22人、自收自支事业编制4人；实有人数283人，其中：在职人数115人，包括行政人员86人、参公人员3人、全额事业22人、自收自支事业4人；退休人员146人；遗属人员22人。

四、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年赣州市南康区市场监督管理局收入预算总额为2893.47万元，比上年减少435.49万元，下降13.08%，主要原因是：执法改革上划，人员减少，非税收入减少。其中：财政拨款收入2722.63万元，比上年减少504.21万元，下降15.63%，占收入预算总额的94.09%；其他收入168.05万元，比上年增加168.05万元，增长100%，占收入预算总额的5.81%；上年结转（结余）2.79元，比上年减少99.34万元，占收入预算总额的0.10%。

（二）支出预算情况

2022年赣州市南康区市场监督管理局支出预算总额为2893.47万元，比上年减少435.49万元，下降13.08%，主要原因是：执法改革上划，人员支出减少，执法方面支出减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1261.66万元，占支出预算总额的43.60%，包括工资福利支出1111.59万元、商品和服务支出120.54万元、对个人和家庭的补助支出29.53万元；项目支出1631.81万元，占支出预算总额的56.40%，包括行政事业性项目支出1631.81万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2671.28万元，占支出预算总额的92.32%；社会保障和就业122.13万元，占支出预算总额的4.22%；医疗卫生支出100.06万元，占支出预算总额的3.46%。

（三）财政拨款支出情况

2022年赣州市南康区市场监督管理局财政补助支出预算2722.63万元，占支出预算总额的94.19%，比上年增加145.21万元，增长5.63%，主要原因是：增加筹建计量测试中心经费预算。具体为：一般公共服务支出2500.44万元，占财政补助支出的91.84%；社会保障和就业122.13万元，占财政补助支出的4.49%；卫生健康支出100.06万元，占财政补助支出的3.67%。

（四）政府性基金情况

    2022年赣州市南康区市场监督管理局无政府性基金。

（五）国有资本经营情况

2022年赣州市南康区市场监督管理局无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

    2022年赣州市南康区市场监督管理局机关运行费预算117.76万元，比2021年预算减少111.06万元，下降48.54%，主要原因是：执法改革，人员减少；公车改革补贴改变使用的会计科目。

    按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购总额637万元,其中:政府采购货物预算507万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算130万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年底，我部门共有车辆10辆，其中：执法执勤用车9辆，食品快速检测专用车1辆，一般公务用车0辆。

（九）项目情况说明（部门本级）

1.项目名称：市场监督管理专项经费

（1）项目概述：经费用于查处取缔无证无照经营活动、打击传销及假冒伪劣工作、市监普法宣传活动、工业产品质量监督抽查、计量检测工作、质量强区、品牌示范区创建、家具产业链工作、市场主体登记注册和信用监管、消费维权、网络交易及市场综合监管、商标广告监管、合同监管、拍卖监管、指导动产抵押登记、特种设备安全监管、安全生产监管、标准化与认证管理、计量监督检查、计量设备更新与认证管理、计量监督检查、计量设备更新。

（2）立项依据：《关于开展 2021 年全市查处无证无照经营考评工作的通知》（赣市查无联办字〔2021〕1 号）、《关于对 2020 年度打击传销综治工作（平安建设）情况进行考评的通知》（赣市打传〔2020〕4 号）、《关于印发江西省 2019 年法治政府建设工作要点的通知》（赣法府建发〔2019〕1 号）、《关于开展 2021 年度县（市、区）质量强市工作考核的通知》（赣市质强办字〔2022〕1 号）。

（3）实施主体：赣州市南康区市场监督管理局

（4）实施方案：加强市场监管、特种设备安全监管；通过开展红盾护农、成品油检测、流通领域重点商品抽查，商标广告及合同监管、12315 维权等专项行动，查处取缔无证无照行为，打击传销及假冒伪劣行为，进行信息化网格运行维护，整顿市场经济秩序；开展创建全国家具质量提升示范区活动；进行质量监管、计量管理、标准化管理，聚焦新时代市场监管工作的新目标、新任务与新要求，努力提升市场监督管理水平。

（5）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

（6）年度预算安排：405万元

（7）绩效目标和指标：

①目标：加强市场监管、特种设备安全监管；通过开展红盾护农、成品油检测、流通领域重点商品抽查，商标广告及合同监管、12315 维权等专项行动，查处取缔无证无照行为，打击传销及假冒伪劣行为，进行信息化网格运行维护，整顿市场经济秩序；开展创建全国家具质量提升示范区活动；进行质量监管、计量管理、标准化管理，聚焦新时代市场监管工作的新目标、新任务与新要求，努力提升市场监督管理水平。

②指标：截止2022年12月31日，个体工商户登记注册新增数量不低于10000家，营业执照办结时间不超过3个工作日等。

2.项目名称:食品卫生监督专项经费

（1）项目概述：食品药品安全是重大的基本民生问题，关系人民群众切身利益，为切实加强食品药品安全工作，确保人民群众的身体健康和生命安全，设立食品卫生监督专项经费，经费主要用于食品、药品、保健品、化妆品及医疗器械的抽样检验和日常监管、巡查、专项整治、后处理及风险监测等一系列活动，以及快检设备购置、安全监管能力建设培训、宣传科普与应急演练、创建文明城市、卫生城市等支出。项目的目的是通过食品及食品相关产品质量安全监督抽查和加强生产监管，确保食品及食品相关产品生产质量安全。

（2）立项依据：《中华人民共和国食品安全法》、《国务院关于印发“十三五”国家食品安全规划和“十三五”国家药品安全规划的通知》（国发〔2017〕87 号）、《关于印发<赣州市南康区创建国家食品安全示范城市工作方案>的通知》（康府办字〔2017〕152 号）

（3）实施主体：赣州市南康区市场监督管理局

（4）实施方案：加强食品安全快速监测及食品抽检工作，提升食品安全风险预警能力，实现快速筛查、及时送检、有效处置，防范和化解食品安全风险；药品安全监管提供有力的技术支撑，保障公众用药质量安全，监督药品生产企业、药品经营企业守法、诚信经营，维护医药市场公平，保证医药产业健康可持续发展；通过不断深化食品、药品、保健品、化妆品及医疗器械安全监管，查处违法行为，宣传四品一械知识，提高全区食品卫生安全水平。

（5）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

（6）年度预算安排：103万元

（7）绩效目标和指标：

①目标：全面加强食品安全快速监测及食品抽检工作，提升食品安全风险预警能力，实现快速筛查、及时送检、有效处置，防范和化解食品安全风险；药品安全监管提供有力的技术支撑，保障公众用药质量安全，监督药品生产企业、药品经营企业守法、诚信经营，维护医药市场公平，保证医药产业健康可持续发展；通过不断深化食品、药品、保健品、化妆品及医疗器械安全监管，查处违法行为，宣传四品一械知识，提高全区食品卫生安全水平。

②指标：截止2022年12月31日，食品安全监督抽检不低于1603批次，药品质量监督抽检不低于60批次，“两品一械”质量飞行检查任务完成及时率100%等。

五、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市南康区市场监督管理局“三公”经费年初预算安排56万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费28万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：保持“三公”经费预算不超去年预算。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：2022年暂无计划购置公务车辆。

公务用车运行维护费28万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：保持“三公”经费预算不超去年预算。

名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2022年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。

（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

附件：

1.《收支预算总表》

2.《部门收入总表》

3.《部门支出总表》

4.《财政拨款收支总表》

5.《一般公共预算支出表》

6.《一般公共预算基本支出表》

7.《一般公共预算“三公”经费支出表》

8.《政府性基金预算支出表》

9.《国有资本经营预算支出表》

10.《部门整体支出绩效目标表》

11.《重点项目绩效目标表》