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园林所2021年项目绩效目标表

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部门公开表9
部门(单位)整体绩效目标表
部门名称 赣州市南康区园林绿化管理所
联系人 朱圣芸 联系电话 13870708026
部门(单位)职能
职能依据 (2012)13号
职能简述 主要负责南康区城区绿化建设和养护管理任务。
近三年单位职能是否出现过重大变化
部门基本信息
是否为一级预算主管部门 上级主管部门 赣州市南康区城市管理局
部门所属领域 公益2类 直属单位包括  
内设职能部门 5 编制控制数  
在职人员总数 10 其中:行政编制人数  
事业编制人数 13 编外人数 123
部门基本制度建设情况
□财务管理 □预算管理 □财政专项资金管理 □重点工作管理 □资产管理 □人力资源管理 □政府采购管理 □合同管理 □工程建设管理 □档案管理
上年预算情况(万元)
预算批复数 444.28 预算调整数  
实际支出数 444.28 预算执行率  
年末结转结余数 134.13    
当年预算情况(万元)
收入预算合计 769.02 其中:上级财政拨款 769.02
本级财政安排 769.02 其他资金  
支出预算合计 769.02 其中:人员经费 86.04
公用经费 10.2 项目经费 682.98
其他需要说明的问题
 
部门(单位)目标
部门职能分解 部门中期目标 部门年度绩效目标
设有六个科室:行政办公室:负责对接上级部门传达各项工作。财务管理科:负责本单位财务等管理各项工作。园林监察科:负责查看城区各路段树木是否被损坏及枯死等工作。园林建设科:负责城区各路段项目建设等工作:绿化养护科:负责城区各路段绿化养护工作。车辆管理科:负责车辆管理工作。 创新管理体制机制,提高精细化各项工作及管养水平。七分管理”,增加对后期园林绿化养护的投入,提高养护经费标准,以确保精细化养护以及绿化景观效果的需求。 1、抓好文明城市常态化精细化管理,深入推进城镇环境整治。
2、创新管理体制机制,提高精细化各项工作及管养水平。七分管理”,增加对后期园林绿化养护的投入,提高养护经费标准,以确保精细化养护以及绿化景观效果的需求。
年度主要任务
工作任务名称 主要内容 对应的拟安排项目 对应年度绩效目标 项目内容 预算资金(万元) 是否重点项目支出
总额(万元) 财政拨款(万元) 其他资金(万元)
园林绿化建设及养护 1、持续推进园林绿化提质增效。实施“滕楼补绿、见缝布景”计划,打造一批沿道绿廊,街心绿地,新
2、有序推进主次干道景观提升。计划实施产业大道、机场快速路绿化提升,全面展示我区招商引资和对外开放的新形象,进一步提升城市“门户”绿化视角效果。
3、不断推进我区城市绿化色彩。按照城市功能与品质提升的需要,为丰富城市色彩,提升城市品质,在现有的基础上,不断推广三角梅在南康城市绿化景观中的应用。
园林绿化养护经费 634.89 634.89  
年度绩效指标
一级指标 二级指标 三级指标 目标值 历史目标值
产出指标 数量指标 树木存活率 100% 98%
质量指标 绿化景观优良率 98% 97%
时效指标 绿化养护及时完成 及时 及时
成本指标 养护支出成本控制率 99% 99%
效益指标 经济效益指标 维护完好率 100% 100%
社会效益指标 便民服务响应率 98% 97%
生态效益指标 环境影响率 100% 100%
可持续影响指标 森林城市存续率 100% 100%
满意度指标 满意度指标 指标1:市民满意度指标(%) 98% 97%
填报单位负责人: 填报人: 填报时间:
部门公开表10
项目支出绩效目标表
( 2021年度)
项目名称 园林绿化养护经费
主管部门及代码   实施单位 赣州市南康区园林绿化管理所
项目属性 延续项目 项目日期范围 2021.1-2021.12
项目资金
(万元)
年度资金总额 769.02
其中:财政拨款 769.02
其他资金  



年度绩效目标
目标1:全面做好养护工作,保证植物生长旺盛、健壮、无枯死、无病虫害、地无杂草。
目标2:力争做好各城区绿化管养工作,让广大市民生活在一个景色宜人、郁郁葱葱、鲜花簇拥的环境里。
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 绿化面积(亩) 2665
质量指标 绿化景观优良率 99%
时效指标 绿化养护及时完成 100%
成本指标 养护支出成本控制率 99%
绿化管理成本率 99%
效益指标 经济效益指标 招商引资 100%
社会效益指标 便民服务响应率 98%
生态效益指标 环境影响率 100%
可持续影响指标 项目持续发挥作用期限 长期
满意度指标 服务对象
满意度指标
市民满意度指标(%) 100%