| 收支预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:[601001]赣州市南康区城市管理局 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、财政拨款收入 | 4,392.97 | 社会保障和就业支出 | 65.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （一）一般公共预算收入 | 4,392.97 | 卫生健康支出 | 27.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （二）政府性基金预算收入 | 城乡社区支出 | 8,200.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （三）国有资本经营预算收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、教育收费资金收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、事业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、事业单位经营收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、附属单位上缴收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、上级补助收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他收入 | 2,231.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 6,624.12 | 本年支出合计 | 8,293.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、使用非财政拨款结余 | 结转下年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、上年结转（结余） | 1,669.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入总计 | 8,293.12 | 支出总计 | 8,293.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位收入总表 | |||||||||||||||
| [601001]赣州市南康区城市管理局 | 单位：万元 | ||||||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 | ||||
| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | ||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 合计 | 8,293.12 | 1,669.00 | 4,392.97 | 4,392.97 | 2,231.15 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.42 | 65.42 | 65.42 | |||||||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 65.42 | 65.42 | 65.42 | |||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.42 | 65.42 | 65.42 | |||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | |||||||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | |||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | |||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 8,200.05 | 1,669.00 | 4,299.90 | 4,299.90 | 2,231.15 | |||||||||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 1,249.26 | 1,249.26 | 1,249.26 | |||||||||||
| 2120101 | 行政运行 | 514.26 | 514.26 | 514.26 | |||||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 735.00 | 735.00 | 735.00 | |||||||||||
| 03 | 城乡社区公共设施 | 6,950.79 | 1,669.00 | 3,050.64 | 3,050.64 | 2,231.15 | |||||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,950.79 | 1,669.00 | 3,050.64 | 3,050.64 | 2,231.15 | |||||||||
| 单位支出总表 | |||||||
| 填报单位[601001]赣州市南康区城市管理局 | 单位：万元 | ||||||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 8,293.12 | 607.33 | 7,685.79 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.42 | 65.42 | ||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 65.42 | 65.42 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.42 | 65.42 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 27.65 | 27.65 | ||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 27.65 | 27.65 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.65 | 27.65 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 8,200.05 | 514.26 | 7,685.79 | |||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 1,249.26 | 514.26 | 735.00 | |||
| 2120101 | 行政运行 | 514.26 | 514.26 | ||||
| 2120104 | 城管执法 | 735.00 | 735.00 | ||||
| 03 | 城乡社区公共设施 | 6,950.79 | 6,950.79 | ||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,950.79 | 6,950.79 | ||||
| 财政拨款收支总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| [601001]赣州市南康区城市管理局 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一、财政拨款收入 | 4,392.97 | 一、本年支出 | 4,392.97 | 4,392.97 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算拨款收入 | 4,392.97 | 社会保障和就业支出 | 65.4198 | 65.42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算拨款收入 | 卫生健康支出 | 27.65 | 27.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 国有资本经营预算收入 | 城乡社区支出 | 4,299.90 | 4,299.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、上年结转 | 1,669.00 | 二、结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算拨款结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算拨款结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入总计 | 4,392.97 | 支出总计 | 4,392.97 | 4,392.97 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||
| [601001]赣州市南康区城市管理局 | 单位：万元 | ||||||
| 支出功能分类科目 | 2022年预算数 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 4,392.97 | 607.33 | 3,785.64 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.42 | 65.42 | ||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 65.42 | 65.42 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.42 | 65.42 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 27.65 | 27.65 | ||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 27.65 | 27.65 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.65 | 27.65 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 4,299.90 | 514.26 | 3,785.64 | |||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 1,249.26 | 514.26 | 735.00 | |||
| 2120101 | 行政运行 | 514.26 | 514.26 | ||||
| 2120104 | 城管执法 | 735.00 | 735.00 | ||||
| 03 | 城乡社区公共设施 | 3,050.64 | 3,050.64 | ||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,050.64 | 3,050.64 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||||
| [601001]赣州市南康区城市管理局 | 单位：万元 | |||||||
| 支出经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||
| 合计 | 607.33 | 541.51 | 65.82 | |||||
| 301 | 工资福利支出 | 541.27 | 541.27 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 222.54 | 222.54 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 41.20 | 41.20 | |||||
| 30103 | 奖金 | 18.54 | 18.54 | |||||
| 30106 | 伙食补助费 | 30.65 | 30.65 | |||||
| 30107 | 绩效工资 | 134.87 | 134.87 | |||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.42 | 65.42 | |||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.65 | 27.65 | |||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 65.82 | 65.82 | |||||
| 30201 | 办公费 | 12.12 | 12.12 | |||||
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 30204 | 手续费 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 30206 | 电费 | 5.50 | 5.50 | |||||
| 30207 | 邮电费 | 8.70 | 8.70 | |||||
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 30217 | 公务接待费 | 8.00 | 8.00 | |||||
| 30225 | 专用燃料费 | 5.55 | 5.55 | |||||
| 30228 | 工会经费 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 30240 | 税金及附加费用 | 1.45 | 1.45 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.24 | 0.24 | |||||
| 30309 | 奖励金 | 0.24 | 0.24 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
| 填报单位[601001]赣州市南康区城市管理局 | 单位：万元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 合计 | 30.00 | 30.00 | |||||
| 601001 | 赣州市南康区城市管理局 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 | ||||||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 支出功能分类科目 | 2022年预算数 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||
| 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 | ||||||||
| 国有资本经营预算支出表 | ||||||||
| 填报单位:[601001]赣州市南康区城市管理局 | 单位：万元 | |||||||
| 支出功能分类科目 | 2022年预算数 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||
| 支出预算总表 | ||||||
| 科目名称 | 合计 | 结转下年 | ||||
| ** | 1 | 2 | ||||
| 合计 | 8,293.12 | |||||
| 社会保障和就业支出 | 65.42 | |||||
| 卫生健康支出 | 27.65 | |||||
| 城乡社区支出 | 8,200.05 | |||||
| 财政拨款预算表 | |||||
| 科目名称 | 财政拨款 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 合计 | 4,392.97 | 4,392.97 | |||
| 社会保障和就业支出 | 65.42 | 65.42 | |||
| 卫生健康支出 | 27.65 | 27.65 | |||
| 城乡社区支出 | 4,299.90 | 4,299.90 | |||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||||||
| 部门名称 | 赣州市南康区城市管理局 | |||||||||||
| 联系人 | 陈薇 | 联系电话 | 15170156188 | |||||||||
| 部门（单位）职能 | ||||||||||||
| 职能依据 | 康办字〔2019〕31号 | |||||||||||
| 职能简述 | 主要负责管理城区城市监察、数字化城市管理、城区污水处理、市容秩序整治、城区供水设备的维护、管网及供水设施的建设、全区散体物运输管理、城区停车收费管理、市容环境卫生、园林绿化管理、市政工程建设和管理养护工作，城市管理的综合协调和监督检查，研究制定城市管理规划及管理办法并组织实施，承担市容市貌、环境卫生、市政设施、城市绿化管理方面的行政审批职责。 | |||||||||||
| 近三年单位职能是否出现过重大变化 | 否 | |||||||||||
| 部门基本信息 | ||||||||||||
| 是否为一级预算主管部门 | 是 | 上级主管部门 | 南康区人民政府 | |||||||||
| 部门所属领域 | 公共管理领域 | 直属单位包括 | 南康区环境卫生管理所、市政工程管理处、园林绿化管理所、公园管理所 | |||||||||
| 内设职能部门 | 办公室、市容股、行政审批股、市政公用股、执法督查股、宣教股 | 编制控制数 | 70 | |||||||||
| 在职人员总数 | 59 | 其中：行政编制人数 | 12 | |||||||||
| 事业编制人数 | 47 | 编外人数 | 250 | |||||||||
| 部门基本制度建设情况 | ||||||||||||
| R财务管理 R预算管理 R财政专项资金管理 R重点工作管理 R资产管理 R人力资源管理 R政府采购管理 R合同管理 R工程建设管理 R档案管理 | ||||||||||||
| 上年预算情况（万元） | ||||||||||||
| 预算批复数 | 7393.02935 | 预算调整数 | 无 | |||||||||
| 实际支出数 | 7393.02935 | 预算执行率 | 100% | |||||||||
| 年末结转结余数 | 无 | |||||||||||
| 当年预算情况（万元） | ||||||||||||
| 收入预算合计 | 8293.12 | 其中：上级财政拨款 | 无 | |||||||||
| 本级财政安排 | 8293.12 | 其他资金 | 3900.15 | |||||||||
| 支出预算合计 | 8293.12 | 其中：人员经费 | 541.51 | |||||||||
| 公用经费 | 30 | 项目经费 | 7685.79 | |||||||||
| 其他需要说明的问题 | ||||||||||||
| 无 | ||||||||||||
| 部门（单位）目标 | ||||||||||||
| 部门职能分解 | 部门中期目标 | 部门年度绩效目标 | ||||||||||
| 主要负责管理城区城市监察、数字化城市管理、城区污水处理、市容秩序整治、城区供水设备的维护、管网及供水设施的建设、全区散体物运输管理、城区停车收费管理、市容环境卫生、园林绿化管理、市政工程建设和管理养护工作，城市管理的综合协调和监督检查，研究制定城市管理规划及管理办法并组织实施，承担市容市貌、环境卫生、市政设施、城市绿化管理方面的行政审批职责。 | 建成安全可控运行有序整洁美观和谐宜居的城市，提高城市精细化、网格化、信息化、人性化管理水平，环境卫生洁净度进一步提升。推进垃圾分类管理，生活垃圾减量取得突破，资源化利用水平稳步提高，全部实现无害化处置。建立以政府为主导、社会主体为依托，城乡一体、运行有序的城市管理运行体系，提高城市管理水平。加强城市污水管网维修，确保城区污水管全年正常运行。推动城市治理现代化建设，构建公众广泛参与城市治理的新局面。 | 继续推进环境综合整治，加大对市容市貌、道路街巷、停车秩序、渣土运输、户外广告、小区物业等重点领域管理，深化开展门前三包管理工作，加强景观照明设施建设和管养，加强街巷机动车停车秩序管理，实现城市道路停车智能化管理，以“绣花”功夫提升城市管理水平，实现从突击整治向长效管理转变，打造整洁优美城市市容景观。全面开展农村生活垃圾分类，引导企事业单位和居民进行垃圾分类投放，推进垃圾分类收运建设，建设拉圾分类终端外署设施等项目加大垃圾分类宣传，围绕农村生活垃圾专项治理“三化四有两确保”的目标，继续巩固提升我区农村垃圾治理成果，推进农村人居环境整治，全面改善农村人居环境，达到与全面小康社会相适应的水平。加强城市污水管网维修，确保城区污水管全年正常运行，加强城市管理执法队伍建设，推进“规范化、标准化、制度化、正规化”建设。加大社会公众参与城市治理力度，广泛听取不同阶层社会公众对城市管理的建议，推进城市管理治理体系和治理能力现代化。 | ||||||||||
| 年度主要任务 | ||||||||||||
| 工作任务名称 | 主要内容 | 对应的拟安排项目 | 对应年度绩效目标 | 项目内容 | 预算资金（万元） | 是否重点项目支出 | ||||||
| 总额（万元） | 财政拨款（万元） | 其他资金（万元） | ||||||||||
| 城区污水处理 | 城区污水管网破损、堵塞、渗漏、下沉、井盖破损、污水检查井存在被混凝土或绿化带掩埋及污水直排等维修，确保城区污水管的正常运行。 | 城区污水管网维修项目 | 加强城市污水管网维修，确保城区污水管全年正常运行。 | 城区污水管网破损、堵塞、渗漏、下沉、井盖破损、污水检查井存在被混凝土或绿化带掩埋及污水直排等维修，确保城区污水管的正常运行。 | 230 | 230 | 0 | 否 | ||||
| 农村生活垃圾治理 | 围绕农村生活垃圾专项治理“三化四有两确保”的目标，继续巩固提升我区农村垃圾治理成果，推进农村人居环境整治，全面改善农村人居环境，达到与全面小康社会相适应的水平。 | 农村生活垃圾专项治理 | 围绕农村生活垃圾专项治理“三化四有两确保”的目标，继续巩固提升我区农村垃圾治理成果，推进农村人居环境整治，全面改善农村人居环境，达到与全面小康社会相适应的水平。 | 全面开展农村生活垃圾分类，引导企事业单位和居民进行垃圾分类投放，推进垃圾分类收运建设，建设拉圾分类终端外署设施等项目加大垃圾分类宣传。 | 929.26 | 929.26 | 否 | |||||
| 提升城市精细化管理水平 | 一体化数字城管平台运行 | 一体化数字城管平台运行 | 提升城市精细化管理水平 | 一体化数字城管平台运行 | 48.88 | 48.88 | 否 | |||||
| 污泥处置 | 生活污水处理厂污泥处置 | 生活污水处理厂污泥处置服务 | 打造整洁优美城市市容景观 | 生活污水处理厂污泥处置 | 800 | 800 | 否 | |||||
| 年度绩效指标 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 历史目标值 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全面完成11座垃圾中转站新建改造和15座存量中转站设备更新，加快推进龙回垃圾焚烧发电厂建设。 指标2：每周学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神。 | 100% | 100% | ||||||||
| 质量指标 | 指标1：全面贯彻落实《赣州市城市管理条例》，进一步调整优化执法权限。 | 100% | 100% | |||||||||
| 时效指标 | 指标1：全面推进实施乡镇建设三年行动，规划先行，完善圩镇空间功能布局。 | 100% | 100% | |||||||||
| 成本指标 | 指标1：全年安排预算支出8293.12万元执行率。 | 100% | 100% | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：引进社会资本，加快设施建设，促进城市能级提升。 | 100% | 100% | ||||||||
| 社会效益指标 | 指标1：持续推进城市精细化管理，提升城市治理水平。 | 100% | 100% | |||||||||
| 生态效益指标 | 指标1：改善市容环境卫生，营造良好生活环境。 | 100% | 100% | |||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1：全面推进圩镇建设，促进城乡协调发展。 | 100% | 100% | |||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：市民评价信访满意度 | >=99% | >=99% | ||||||||
| 填报单位负责人：曾祥俊 | 填报人：刘茹芳 | 填报时间：2022年3月10日 | ||||||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||
| （ 2022年度） | |||||||
| 项目名称 | 城区污水管网维修项目 | ||||||
| 主管部门及代码 | 赣州市南康区城市管理局601001 | 实施单位 | 赣州市南康区污水处理有限责任公司 | ||||
| 项目属性 | 特定目标类 | 项目日期范围 | 2022/1/1 | ||||
| 2022/12/31 | |||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额 | 230万 | |||||
| 其中：财政拨款 | 230万 | ||||||
| 其他资金 | 无 | ||||||
| 总 体 目 标 |
年度绩效目标 | ||||||
| 通过对城区污水管网及时有效地日常维修及污水直排的截污纳管，确保城区污水管的正常运行，污水干管常年无渗漏，污水收集率稳定，COD浓度稳定。 | |||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：城区污水管网破损、堵塞、渗漏、下沉、井盖破损、污水检查井存在被混凝土或绿化带掩埋及污水直排等维修率 | >=95% | ||||
| 质量指标 | 指标1：城区现有污水管网完好情况 | >=95% | |||||
| 时效指标 | 指标1：实际对城区污水管网破损、堵塞、渗漏、下沉、井盖破损、污水检查井存在被混凝土或绿化带掩埋及污水直排等的维修期限 | 100% | |||||
| 成本指标 | 指标1：城区污水管网维修成本 | 230万 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：招商引资 指标2：经济市场 | 100% | ||||
| 社会效益指标 | 指标1：带动污水、污泥处理相关产业的发展 | 100% | |||||
| 生态效益指标 | 指标1：周边环境带来的效益 指标2：节能减排 | 100% | |||||
| 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用期限 指标2：对污水行业未来可持续发展的影响 | 100% | |||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1：市民评价满意度 | >=95% | ||||
