赣州市南康区红十字会2021年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市南康区红十字会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区红十字会部门概况
一、部门主要职能
赣州市南康区红十字会为社会救助团体，属于区政府（区委）组成部门（直属机构），主要职责是：从事人道主义救护、救助、救援工作和无偿献血工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2021年年末实有人数6人，其中在职人员4人，退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）年末其他人员2人；年末学生人数0人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计73.98万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加5.17 万元，增长7.5 %；本年收入合计73.98万元，较2020年增加5.17万元，增长7.5%，主要原因是：财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入73.98万元，占100%。 事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计73.98万元，其中本年支出合计 73.98万元，较2020年增加5.17万元，增长7.5%，主要原因是：发放2020年绩效奖金和2021年考核奖；年末结转和结余0万元，较2020年不变。
本年支出的具体构成为：基本支出73.98万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为124.63万元，决算数为73.98万元，完成年初预算的 59.36 %。其中：
社会保障和就业支出年初预算数为124.63万元，决算数为 73.98万元，完成年初预算的59.36%，主要原因是：2020年结转收入的财政指标被收回。
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出73.98万元，其中：
（一）工资福利支出64.51万元，较2020年增加30.3万元，增加89%，主要原因是：2021年发放2020年度绩效奖金和2021年度考核奖。
（二）商品和服务支出9.19万元，较2020年减少25.31万元，下降73%，主要原因是：2021年度比2020年度节约了差旅费。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年无变化。
（四）资本性支出0.28万元，较2020年增加0.28万元，增长100 %，主要原因是：购买固定资产用于救护培训。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.599万元，决算数为2.59万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0.13万元，增长5.28%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人0次，主要为：未发生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.599万元，决算数为2.59万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0.13 万元，增长5.28 %，主要原因是接待省红会领导来我区指导红十字会工作。决算数较年初预算数增加的主要原因是：按照预算金额支出。全年国内公务接待19批，累计接待164人次，其中外事接待0批，累计接0人次，主要为：赣州市中心血站指导工作、省红会对我区指导红会工作。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，全年购置公务用车0辆，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有公车。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位没有公车。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有公车。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位没有公车。年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元.
八、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，本部门未占有国有资产。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的所有二级项目的1个项目全面开展绩效自评，共涉及资金20.9万元，占项目支出总额的28.3%。
组织对“红十字会工作”这一个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20.9万元。从评价情况来看，能够提高项目支出的效益型，科学合理地制定项目评价指标体系，在项目管理上能够做到成本的节约与控制，提高工作效率。
组织对红十字会这1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出73.98万元。从评价情况来看，全局认真按照预算绩效管理工作方案等文件要求，认真开展了项目绩效评价、部门整体支出绩效评价和项目绩效运行监控工作，积极做好了项目绩效和整体绩效管理，并较好的完成了绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
我部门今年在部门决算中反映红十字会工作项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，红十字会工作项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.9万元，执行数为20.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年无偿献血工作任务；二是完成全年应急救护员培训工作；三是完成造血干细胞入库以及捐献工作；四是完成全年遗体器官捐献工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
