赣州市南康区龙回镇人民政府2016年部门预算
一、部门主要职责
南康区龙回镇人民政府是主管乡镇政府工作的国家行政机关，主要职责是：促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力发展民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。 。
二、部门基本情况
南康区龙回镇人民政府共有预算单位7个，包括镇政府本级和6个所属预算单位。编制数70人，其中：行政编制 29 人、全额事业编制 41人、实有人数90人，其中：在职人数61人，包括行政人员26人、全额事业35人、退休人员29人。
三、部门预算收支情况说明
㈠收入预算情况
2016年赣州市南康区龙回镇人民政府收入预算总额为1360.4万元，其中：经费拨款收入850.81万元，占收入预算总额的62.54%，非税收入300万元，占收入预算总额的22.05%；上年结转资金209.59万元，占收入预算总额的15.41%。
㈡支出预算情况
2016年赣州市南康区龙回镇人民政府支出预算总额为1360.4万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出1360.4万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出448.03万元、商品和服务支出587.67万元、对个人和家庭的补助支出231.7万元、其他资本性支出93万元
按支出功能科目划分：一般公共服务支出855.9万元，占支出预算总额的62.92%；文化体育与传媒支出48.9万元，占支出预算总额的3.59%；社会保障和就业158.18万元，占支出预算总额的11.63%；医疗卫生支出64.9万元，占支出预算总额的4.77%；农林水支出232.52，占支出预算总额的17.09%。
㈢财政拨款支出情况
2016年赣州市南康区龙回镇人民政府财政补助支出预算850.81万元，占支出预算总额的62.54%，具体为：一般公共服务支出346.31万元，占财政补助支出的40.7%；社会保障和就业158.18万元，占财政补助支出的18.59%；医疗卫生与计划生育支出64.9万元，占财政补助支出的7.63%，文化体育与传媒支出48.9万元，占财政补助支出的5.75%；农林水支出232.52万元，占财政补助支出的27.33%。
四、2016年“三公”经费预算情况说明
2016年赣州市南康区龙回镇人民政府“三公”经费年初预算安排40万元。其中：
因公出国（境）费0万元，维持上年零预算。
公务接待费20万元，与上年持平。
公务用车购置及运行经费20万元，与上年持平。（详见附表）
| 部门公开表2 | |
| 2016年财政拨款支出预算表 | |
| 单位名称：南康区龙回镇 | 单位：万元 |
| 支出经济分类 | 预算数 |
| 合计 | 850.81 |
| 一、基本支出 | 850.81 |
| 工资福利支出 | 369.83 |
| 基本工资 | 126.01 |
| 行政单位统一津补贴 | 76.61 |
| 其他津补贴 | 5.17 |
| 基础性绩效工资 | 60.42 |
| 奖励性绩效工资 | 40.30 |
| 事业单位其他补贴 | 3.79 |
| 养老保险 | |
| 失业保险 | |
| 医疗保险 | 28.35 |
| 其他保险 | 1.48 |
| 伙食补助费 | |
| 奖金 | 12.70 |
| 临时工工资 | |
| 聘用人员工资 | 10.00 |
| 其他 | 5.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 231.70 |
| 正常离休费 | |
| 离休津补贴 | |
| 正常退休费 | 48.03 |
| 退休津补贴 | |
| 退职(役)费 | |
| 抚恤金 | |
| 生活补助 | 80.31 |
| 救济费 | |
| 医疗费 | |
| 助学金 | |
| 奖励金 | |
| 生产补贴 | |
| 住房公积金 | |
| 购房补贴 | |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 103.36 |
| 商品和服务支出 | 244.28 |
| 办公费 | 112.88 |
| 手续费 | |
| 水电费 | 10.00 |
| 邮电费 | 7.60 |
| 物业管理费 | |
| 公务用车运行维护费 | 10.00 |
| 差旅费 | 30.00 |
| 维修（护）费 | |
| 会议费 | 7.00 |
| 劳务费 | |
| 福利费 | 10.80 |
| 工会经费 | 6.00 |
| 离退休人员公用支出 | |
| 教学业务费 | |
| 印刷费 | |
| 公务接待费 | 10.00 |
| 咨询费 | |
| 取暖费 | |
| 因公出国（境）费用 | |
| 租赁费 | |
| 专用材料费 | |
| 被装购置费 | |
| 专用燃料费 | |
| 委托业务费 | |
| 其他交通费用 | 5.00 |
| 其他商品和服务支出 | 35.00 |
| 其他资本性支出 | 5.00 |
| 办公设备购置 | 5.00 |
| 专用设备购置 | |
| 信息网络及软件购置更新 | |
| 其他资本性支出 | |
| 二、项目支出 | |
| 工资福利支出 | |
| 对个人和家庭的补助 | |
| 商品和服务支出 | |
| 对企事业单位的补贴 | |
| 债务利息支出 | |
| 基本建设支出 | |
| 其他资本性支出 | |
| 其他支出 | |
| 其他支出 | |
| 部门公开表3 | |||||
| 2016年“三公”经费支出预算表 | |||||
| 单位名称：南康区龙回镇 | 单位：万元 | ||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||
| 40.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
