赣州市南康区龙回镇人民政府2015年部门决算
目 录
第一部分 赣州市南康区龙回镇人民政府概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 赣州市南康区龙回镇人民政府2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分 赣州市南康区龙回镇人民政府2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 赣州市南康区龙回镇人民政府概况
一、部门主要职能
赣州市南康区龙回镇人民政府是主管乡镇政府工作的国家行政机关,主要职责是:促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力发展民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 7 个,包括:镇政府本级和6个所属预算单位(财政所,计生服务所、劳保所、民政所,文化服务中心、农业服务中心)。
第二部分 赣州市南康区龙回镇人民政府2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计1401.88 万元,其中上年结转和结余347.04万元,较上年增长73 %;本年收入合计1054.84万元,较上年下降18 %。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1054.84万元,占100 %。其中:一般公共服务支出479.72万元,文化体育与传媒45.94万元,社会保障与就业支出125.16万元,医疗卫生与计划生育支出40.94万元,城乡社区支出4.8万元,农林水支出314.53万元,国土海洋气象等支出5.56万元。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计 1219.08 万元,较上年下降 6%,;年末结转和结余 182.8 万元,较上年下降47 %。
本年支出的具体构成为:基本支出 740.06 万元,占 60 %;项目支出 479.02 万元,占 40 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 1219.08 万元,决算数为 1219.08万元,完成年初预算的 100 %。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为 395.59万元,决算数为 395.59 万元,完成年初预算的100 %;文化体育与传媒支出年初预算数为45.66万元,决算数为45.66万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业支出年初预算数为134.1万元,决算数为134.1万元,完成年初预算的 100 %;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 100.17 万元,决算数为100.17万元,完成年初预算的100 %;城乡社区支出年初预算数为10.29万元,决算数为10.29万元,完成年初预算的100 %;农林水支出年初预算数为530.2万元,决算数为530.2万元,完成年初预算的 100 %;国土海洋气象等支出年初预算数为3.08万元,决算数为3.08万元,完成年初预算的100%。
按经济分类科目分:工资福利支出474.86 万元,较上年下降4 %;商品和服务支出 365.41 万元,较上年下降6 %;对个人和家庭补助支出 192.29 万元,较上年增长22 %。对企事业单位的补贴148.46,上年为零,原因是:2015年将其他组织事务支出、公益性岗位补贴、其他社会保障和就业支出、对村民委员会和党支部的部分补助支出计入本项目;其他资本性支出38.05万元,较上年下降40 %。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费 71.65 万元,较上年下降54 %,主要原因是:计划生育机构经费大幅减少。其中:办公费 14.07 万元,印刷费5.46 万元,电费 4.89 万元,邮电费5.58万元,差旅费4.1万元,维修费0.69万元,会议费0.48万元,培训费3.75万元,公务接待费19.2万元,公务用车运行维护费13.43万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 40 万元,决算数为 32.63 万元,完成预算的 81%,决算数较上年下降13 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 100%。
(二)公务接待费支出年初预算数为 20 万元,决算数为 19.2万元,完成预算的 96%,决算数较上年下降3 %。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 13.43 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 100%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 20 万元,决算数为 13.43 万元,完成预算的 67%,决算数较上年下降25 %。
第三部分 赣州市南康区龙回镇人民政府2015年部门决算表
(详见附表)