赣州市南康区龙回镇人民政府2017年部门预算

一、部门主要职责

南康区龙回镇人民政府是主管乡镇政府工作的国家行政机关，主要职责是：促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力发展民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。     。

二、部门基本情况

南康区龙回镇人民政府共有预算单位7个，包括镇政府本级和6个所属预算单位。编制数70人，其中：行政编制 29 人、全额事业编制 41人、实有人数72人，其中：在职人数53人，包括行政人员24人、全额事业29人、遗属人员19人。

三、部门预算收支情况说明

㈠收入预算情况

2017年赣州市南康区龙回镇人民政府收入预算总额为1465.52万元，较上年预算安排增长8%，主要为经费拨款收入增长。其中：经费拨款收入893.75万元，占收入预算总额的60%，非税收入300万元，占收入预算总额的21%；上年结转资金271.77万元，占收入预算总额的19%。

㈡支出预算情况

2017年赣州市南康区龙回镇人民政府支出预算总额为1465.52万元，较上年预算安排增长8%，主要为工资福利增长。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1465.52万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出634.46万元、商品和服务支出640.53万元、对个人和家庭的补助支出132.33万元、其他资本性支出58.2万元

按支出功能科目划分：一般公共服务支出988.69万元，占支出预算总额的67.45%；文化体育与传媒支出33.48万元，占支出预算总额的2.29%；社会保障和就业74.42万元，占支出预算总额的5.08%；医疗卫生支出98.83万元，占支出预算总额的6.75%；农林水支出270.1，占支出预算总额的18.43%。

㈢财政拨款支出情况

2017年赣州市南康区龙回镇人民政府财政拨款支出1193.75万元，其中：一般公共服务支出716.92万元，文化体育与传媒支出33.48万元，社会保障和就业74.42万元，医疗卫生与计划生育支出98.83万元，农林水支出270.1万元。

四、政府性基金情况

本年度无政府性基金。

五、政府采购情况

本年度无政府采购

六、机关运行经费等重要事项的说明

2017年赣州市南康区龙回镇人民政府本级及6个所属单位机关运行费预算526.96万元，比2016年预算减少153.71万元，下降23%。主要是我单位较大幅度控制了办公费和差旅费预算支出及设备购置费，其中，办公费减少67万元，差旅费减少44万元，设备购置费减少40万元。

七、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年赣州市南康区龙回镇人民政府“三公”经费年初预算安排40万元。其中：

因公出国（境）费0万元，维持上年零预算。

公务接待费20万元，与上年持平。

公务用车购置及运行经费20万元，与上年持平。（详见附表）

名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）三公经费：是指“因公出国（境）费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”。

（三）上年结转资金：指单位上年结转的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。