| 赣州市南康区龙回镇人民政府2016年部门决算
目 录
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 赣州市南康区龙回镇人民政府2016年部门决算情况说明
一、收支决算情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、机关运行经费情况说明
四、“三公”经费支出决算情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
八、专业名词解释
第三部分 赣州市南康区龙回镇人民政府2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
一、部门主要职能
赣州市南康区龙回镇人民政府是主管乡镇政府工作的国家行政机关，主要职责是：促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力发展民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 7 个，包括：镇政府本级和6个所属预算单位（财政所，计生服务所、劳保所、民政所，文化服务中心、农业服务中心）。
第二部分 赣州市南康区龙回镇人民政府2016年部门决算情况说明
本部门2016年度收入总计1450.42万元，其中上年结转和结余182.8万元，较上年下降48%；本年收入合计1267.63万元，较上年增长21%，主要原因是：农林水支出中对村级一事一议的补助及对村民委员会和村党支部的补助增加，比上年增加124.71万元。
本部门2016年度支出总计1450.42万元，其中本年支出合计1197.79万元，较上年下降2 %；年末结转和结余252.63万元，较上年增长39%，主要原因是：一事一议补助跨年度支付。
二、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1197.79万元，决算数为1197.79万元，完成年初预算的100%。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 559.44万元，决算数为559.44万元，完成年初预算的100 %；文化体育与传媒支出年初预算数为44.59万元，决算数为44.59万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算数为156.25万元，决算数为156.25万元，完成年初预算的 100 %；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为73.77万元，决算数为73.77万元，完成年初预算的100 %；农林水支出年初预算数为357.85万元，决算数为357.85万元，完成年初预算的 100 %；国土海洋气象等支出年初预算数为5.88万元，决算数为5.88万元，完成年初预算的100%。
按经济分类科目分：工资福利支出483.44万元，较上年增长2%；商品和服务支出246.92万元，较上年下降33%，主要原因是：上年将部分对村民委员会和党支部的补助计入办公费，本年度计入对企事业单位补助；对个人和家庭补助支出152.85万元，较上年下降21 %，主要原因是四季度退休费转社保局发放。对企事业单位的补贴308.33，较上年增长108%，原因是：对村民委员会和党支部的补助增长较大。其他资本性支出6.64万元，较上年下降83 % 。
三、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费支出246.92万元，比2015 年增加175.27万元，增长245%。主要原因是：差旅费和其他商品和服务支出增长较大。
四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为48.16万元，决算数为41.52万元，完成预算的87%，决算数较上年增长48%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为28.16万元，决算数为28.16万元，完成预算的100%，决算数较上年增长47%。主要原因是：乡镇换届清理旧账招待费有所增加。
（三）公务用车购置及运行维护费预算支出20万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元，决算数为13.1万元，完成预算的66%，决算数较上年下降3%。
五、政府采购支出情况说明
本部门2016 年度无政府采购支出预算及支出。
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
2016年本部门积极开展预算绩效评价工作，严格按照财经法规和相关制度使用资金，加强资金绩效管理，按设定项目和标准进行量化控制和评价，其中预算编制的准确完整性较好；预算执行的有效性方面还有差距，财政拨款结转率较高。
八、专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
|
收入支出决算总表 |
||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：赣州市南康区龙回镇人民 | 2016年度 | 金额单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 12,676,255.53 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 5,594,437.10 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 445,973.47 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,562,464.13 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 737,747.84 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 3,578,480.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 58,800.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 12,676,255.53 | 本年支出合计 | 51 | 11,977,902.54 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 1,827,956.85 | 年末结转和结余 | 53 | 2,526,309.84 |
| 总计 | 27 | 14,504,212.38 | 总计 | 54 | 14,504,212.38 |
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 编制单位：赣州市南康区龙回镇人民政府 | 2016年度 | 金额单位：元 | |||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 12,676,255.53 | 12,676,255.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,350,480.00 | 5,350,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事 | 4,907,392.00 | 4,907,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 4,907,392.00 | 4,907,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20106 | 财政事务 | 342,288.00 | 342,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010601 | 行政运行 | 342,288.00 | 342,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20132 | 组织事务 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 100,800.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 459,382.00 | 459,382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20701 | 文化 | 459,382.00 | 459,382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070101 | 行政运行 | 459,382.00 | 459,382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,339,353.53 | 1,339,353.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 298,340.00 | 298,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 283,510.00 | 283,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 6,590.00 | 6,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 8,240.00 | 8,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 987,503.53 | 987,503.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 987,503.53 | 987,503.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20807 | 就业补助 | 26,870.00 | 26,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 26,870.00 | 26,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20825 | 其他生活救助 | 26,640.00 | 26,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 26,640.00 | 26,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 747,799.00 | 747,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21007 | 计划生育事务 | 747,799.00 | 747,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2100716 | 计划生育机构 | 668,799.00 | 668,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 79,000.00 | 79,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 4,695,641.00 | 4,695,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21301 | 农业 | 938,441.00 | 938,441.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130101 | 行政运行 | 708,505.00 | 708,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130126 | 农村公益事业 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 199,936.00 | 199,936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21307 | 农村综合改革 | 3,757,200.00 | 3,757,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,475,000.00 | 1,475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,282,200.00 | 2,282,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 83,600.00 | 83,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22001 | 国土资源事务 | 83,600.00 | 83,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2200111 | 地质灾害防治 | 83,600.00 | 83,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 支出决算表 | ||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||
| 编制单位：赣州市南康区龙回镇人民政府 | 2016年度 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 11,977,902.54 | 8,894,610.94 | 3,083,291.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,594,437.10 | 5,344,012.10 | 250,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,247,184.78 | 5,097,559.78 | 149,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 5,082,729.78 | 4,933,104.78 | 149,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010350 | 事业运行 | 146,455.00 | 146,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20106 | 财政事务 | 246,452.32 | 246,452.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010601 | 行政运行 | 246,452.32 | 246,452.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20132 | 组织事务 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 445,973.47 | 445,973.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20701 | 文化 | 445,973.47 | 445,973.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070101 | 行政运行 | 445,973.47 | 445,973.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,562,464.13 | 1,511,576.53 | 50,887.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 298,340.00 | 298,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 283,510.00 | 283,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 6,590.00 | 6,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 8,240.00 | 8,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,213,236.53 | 1,213,236.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,209,881.53 | 1,209,881.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3,355.00 | 3,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20807 | 就业补助 | 24,247.60 | 0.00 | 24,247.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 24,247.60 | 0.00 | 24,247.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20825 | 其他生活救助 | 26,640.00 | 0.00 | 26,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 26,640.00 | 0.00 | 26,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 737,747.84 | 737,747.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 18,514.00 | 18,514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2100101 | 行政运行 | 18,514.00 | 18,514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21007 | 计划生育事务 | 719,233.84 | 719,233.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2100716 | 计划生育机构 | 651,346.00 | 651,346.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 67,887.84 | 67,887.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 3,578,480.00 | 800,101.00 | 2,778,379.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21301 | 农业 | 830,101.00 | 800,101.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130101 | 行政运行 | 698,533.00 | 698,533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130126 | 农村公益事业 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 101,568.00 | 101,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21302 | 林业 | 2,379.00 | 0.00 | 2,379.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130299 | 其他林业支出 | 2,379.00 | 0.00 | 2,379.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21307 | 农村综合改革 | 2,746,000.00 | 0.00 | 2,746,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 455,000.00 | 0.00 | 455,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,291,000.00 | 0.00 | 2,291,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 58,800.00 | 55,200.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22001 | 国土资源事务 | 58,800.00 | 55,200.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2200111 | 地质灾害防治 | 58,800.00 | 55,200.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 编制单位：赣州市南康区龙回镇人民政府 | 2016年度 | 金额单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,676,255.53 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 5,594,437.10 | 5,594,437.10 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 445,973.47 | 445,973.47 | 0.00 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,562,464.13 | 1,562,464.13 | 0.00 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 737,747.84 | 737,747.84 | 0.00 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 3,578,480.00 | 3,578,480.00 | 0.00 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 58,800.00 | 58,800.00 | 0.00 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 24 | 12,676,255.53 | 本年支出合计 | 53 | 11,977,902.54 | 11,977,902.54 | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,827,956.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 2,526,309.84 | 2,526,309.84 | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,827,956.85 | 55 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
| 28 | 57 | |||||||
| 总计 | 29 | 14,504,212.38 | 总计 | 58 | 14,504,212.38 | 14,504,212.38 | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
| 公开05表 | |||||||
| 编制单位：赣州市南康区龙回镇人民政府 | 2016年度 | 金额单位：元 | |||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 11,977,902.54 | 8,894,610.94 | 3,083,291.60 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,594,437.10 | 5,344,012.10 | 250,425.00 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,247,184.78 | 5,097,559.78 | 149,625.00 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 5,082,729.78 | 4,933,104.78 | 149,625.00 | |||
| 2010350 | 事业运行 | 146,455.00 | 146,455.00 | 0.00 | |||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | |||
| 20106 | 财政事务 | 246,452.32 | 246,452.32 | 0.00 | |||
| 2010601 | 行政运行 | 246,452.32 | 246,452.32 | 0.00 | |||
| 20132 | 组织事务 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 | |||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 445,973.47 | 445,973.47 | 0.00 | |||
| 20701 | 文化 | 445,973.47 | 445,973.47 | 0.00 | |||
| 2070101 | 行政运行 | 445,973.47 | 445,973.47 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,562,464.13 | 1,511,576.53 | 50,887.60 | |||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 298,340.00 | 298,340.00 | 0.00 | |||
| 2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 283,510.00 | 283,510.00 | 0.00 | |||
| 2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 6,590.00 | 6,590.00 | 0.00 | |||
| 2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 8,240.00 | 8,240.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,213,236.53 | 1,213,236.53 | 0.00 | |||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,209,881.53 | 1,209,881.53 | 0.00 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3,355.00 | 3,355.00 | 0.00 | |||
| 20807 | 就业补助 | 24,247.60 | 0.00 | 24,247.60 | |||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 24,247.60 | 0.00 | 24,247.60 | |||
| 20825 | 其他生活救助 | 26,640.00 | 0.00 | 26,640.00 | |||
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 26,640.00 | 0.00 | 26,640.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 737,747.84 | 737,747.84 | 0.00 | |||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 18,514.00 | 18,514.00 | 0.00 | |||
| 2100101 | 行政运行 | 18,514.00 | 18,514.00 | 0.00 | |||
| 21007 | 计划生育事务 | 719,233.84 | 719,233.84 | 0.00 | |||
| 2100716 | 计划生育机构 | 651,346.00 | 651,346.00 | 0.00 | |||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 67,887.84 | 67,887.84 | 0.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 3,578,480.00 | 800,101.00 | 2,778,379.00 | |||
| 21301 | 农业 | 830,101.00 | 800,101.00 | 30,000.00 | |||
| 2130101 | 行政运行 | 698,533.00 | 698,533.00 | 0.00 | |||
| 2130126 | 农村公益事业 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 101,568.00 | 101,568.00 | 0.00 | |||
| 21302 | 林业 | 2,379.00 | 0.00 | 2,379.00 | |||
| 2130299 | 其他林业支出 | 2,379.00 | 0.00 | 2,379.00 | |||
| 21307 | 农村综合改革 | 2,746,000.00 | 0.00 | 2,746,000.00 | |||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 455,000.00 | 0.00 | 455,000.00 | |||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,291,000.00 | 0.00 | 2,291,000.00 | |||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 58,800.00 | 55,200.00 | 3,600.00 | |||
| 22001 | 国土资源事务 | 58,800.00 | 55,200.00 | 3,600.00 | |||
| 2200111 | 地质灾害防治 | 58,800.00 | 55,200.00 | 3,600.00 | |||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
| 公开06表 | |||||||||
| 编制单位：赣州市南康区龙回镇人民政府 | 2016年度 | 金额单位：元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 4,830,399.65 | 302 | 商品和服务支出 | 2,469,239.36 | 310 | 其他资本性支出 | 66,422.40 | |
| 30101 | 基本工资 | 979,989.00 | 30201 | 办公费 | 166,559.14 | 31001 | 房屋建筑物 购建 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,309,165.00 | 30202 | 印刷费 | 78,046.00 | 31002 | 办公设备购 置 | 66,422.40 | |
| 30103 | 奖金 | 151,565.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购 置 | 0.00 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 317,999.35 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建 设 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 85,582.50 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 47,118.91 | 31007 | 信息网络及 软件购置更新 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 30,898.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 125,434.88 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 860,663.92 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,528,549.53 | 30211 | 差旅费 | 1,007,320.90 | 310111 | 地上附着物 和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国 （境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 1,213,236.53 | 30213 | 维修（护）费 | 62,403.00 | 31013 | 公务用车购 置 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 315,313.00 | 30215 | 会议费 | 38,293.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2,384.00 | 31099 | 其他资本性 支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 281,551.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性 补贴 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补 贴 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 200.00 | 30499 | 其他对企事 业单位的补贴 | 0.00 | |
| 30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 28,733.11 | 30701 | 国内债务付 息 | 0.00 | |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付 息 | 0.00 | |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 130,972.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费 用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 594,760.30 | |||||||
| 人员经费合计 | 6,358,949.18 | 公用经费合计 | 2,535,661.76 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||
| 公开07表 | ||||
| 编制单位：赣州市南康区龙回镇人民政府 | 2016年度 | 金额单位：元 | ||
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 | |
| 行次 | 1 | 2 | ||
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 481,551.00 | 412,523.00 | |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 200,000.00 | 130,972.00 | |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 200,000.00 | 130,972.00 | |
| 3.公务接待费 | 6 | 281,551.00 | 281,551.00 | |
| （1）国内接待费 | 7 | 281,551.00 | 281,551.00 | |
| 其中：外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、相关统计数 | 10 | — | — | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | — | 0 | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | — | 0 | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | — | 0 | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | — | 2 | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | 498 | |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | — | 0 | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | — | 2,985 | |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | — | 0 | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | — | 0 | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | — | 0 | |
| 注：2016年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
| 公开08表 | ||||||||||
| 编制单位：赣州市南康区龙回镇人民政府 | 2016年度 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | ||||||||||
| 国有资产占用情况表 | |||
| 公开09表 | |||
| 编制单位：赣州市南康区龙回镇人民政府 | 2016年度 | ||
| 项 目 | 栏次 | 决算数 | |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 2 | |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 | |
| 2.一般公务用车 | 3 | 2 | |
| 3.一般执法执勤用车 | 4 | 0 | |
| 4.特种专业技术用车 | 5 | 0 | |
| 5.其他用车 | 6 | 0 | |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 7 | 0 | |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 8 | 0 | |
