赣州市南康区龙回镇人民政府2017年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市南康区龙回镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区龙回镇人民政府概况
一、部门主要职能
（一）赣州市南康区龙回镇人民政府是主管乡镇政府工作的国家行政机关，主要职责是：促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力发展民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 7个，包括：镇政府本级和6个所属预算单位（财政所，计生服务所、劳保所、民政所，文化服务中心、农业服务中心）。
本部门2017年年末编制人数111人，其中行政编制29人，事业编制82人；年末实有人数102人，其中在职人员102人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。
第二部分 2017年度部门决算表
详见附件
赣州市南康区龙回镇人民政府2017年部门决算.XLS
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计1461.34万元，其中年初结转和结余252.63万元，较2016年增加69.83万元，增长38.2 %；本年收入合计1208.71万元，较2016年减少58.92万元，下降 4.64%，主要原因是：本年度对村民委员会和村党支部的补助增加的同时对村级一事一议的项目补助收入减少，两项补助收入合计比上年减少51.9万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1208.71万元，占 100%；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入 0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计1461.34万元，其中本年支出合计1346.56万元，较2016年增加148.77 万元，增长12.42 %，主要原因是：本年度对村级一事一议的补助支出比上年增加83万元，对村民委员会和村党支部的补助支出比上年增加94.72万元，两项支出合计增加177.72万元；年末结转和结余114.78万元，较2016年减少137.85万元，下降54.6%，主要原因是：2016年结转村级一事一议项目资金120.5万元，本年度全部支出，无结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出842.17万元，占62.54%；项目支出504.39万元，占37.46%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1193.75万元，决算数为1346.56万元，完成年初预算的112.8%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为716.92万元，决算数为592.42万元，完成年初预算的82.63%，主要原因是：结转下年资金105.78万元。
（二）文化体育与传媒支出年初预算数为33.48万元，决算数为35.11万元，完成年初预算的104.87%，主要原因是：
（三）社会保障和就业支出年初预算数为74.42万元，决算数为74.82万元，完成年初预算的100.05%，主要原因是：
（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为98.83万元，决算数为89.83万元，完成年初预算的90.89%，主要原因是：结转下年资金9万元。
（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本级未列预算。
（六）农林水支出年初预算数为270.1万元，决算数为538.79万元，完成年初预算的199.48 %，主要原因是：上级财政提高了对村民委员会和村党支部的补助和新增了对村级一事一议的补助支出128.5万元。
（七）国土海洋气象等支出年初预算数为 0万元，决算数为5.6万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本级未列预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出842.17万元，其中：
（一）工资福利支出582.62万元，较2016年增加99.58 万元，增长21%，主要原因是：工资提标增长，其中基本工资增加76.31万元。
（二）商品和服务支出225.64万元，较2016年减少21.28万元，下降8.6%，主要原因是：控制了公用经费支出，尤其是减少了三公经费支出，其中公务接待费比上年减少10.8万元。
（三）对个人和家庭补助支出12.69万元，较2016年减少140.16万元，下降91.7%，主要原因是：2017年退休费转由社保局统一发放。
（四）其他资本性支出 21.22万元，较2016年增加14.58 万元，增长219.58%，主要原因是：本年度进行了网络线路改造，增加了监控设备和无纸化综合办公平台。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为40万元，决算数为 27.78 万元，完成预算的69.45%，决算数较2016年减少13.47万元，下降32.65 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的100%，决算数较2016年不变。
（二）公务接待费支出年初预算数为20万元，决算数为17.3万元，完成预算的86.5%，决算数较2016年减少10.86万元，下降38.56%。主要原因是：加强公务接待管理，减少了接待成本。
（三）公务用车购置及运行维护费支出10.49万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 100%，决算数较2016年不变；公务用车运行维护费支出年初预算数为20万元，决算数为10.49万元，完成预算的52.45%，决算数较2016年减少2.61万元，下降2%。主要原因是：加强了消费网络监管和公务卡管理。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出246.86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少6.71万元，下降2.6%，主要原因是：控制减少了三公经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度无政府采购支出。
八、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
本部门按预算绩效管理要求，对预算项目支出实行严格管理，尤其对一事一议项目加强了预算绩效管理。2017年度本部门共完成20个一事一议项目支出，预算一事一议财政奖补资金128.5万元，支出128.5万元，完成预算的100%。在组织管理、项目管理、资金拨付与财务管理、项目效益管理等各方面完成了预定目标，并获得了较高的群众满意度。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
