赣州市南康区龙岭镇人民政府2022年度部门决算

目    录

第一部分 赣州市南康区龙岭镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  龙岭镇人民政府概况

    一、部门主要职能

龙岭镇人民政府主管龙岭镇全面工作的区政府（区委）下设政府机构，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：龙岭镇人民政府本级和2个所属预算单位。

本部门2022年年末实有人数162人，其中在职人员63人，离休人员0人，退休人员6人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员79人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计28308.99万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计  28308.99万元，较2021年增加24751.39万元，增长695.73%，主要原因是：其他收入、政府性基金预算财政拨款收入等增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4879.32万元，占17.02%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入23489.67万元，占82.98%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计28308.99万元，其中本年支出合计28308.99万元，较2021年增加24751.39万元，增长695.73%，主要原因是：其他支出增加，征地拆迁补偿款居多；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出3050.98万元，占10.78%；项目支出25258.01万元，占89.22%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1271.15万元，决算数为4819.32万元，完成年初预算的379.13%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为667.55万元，决算数为1071.09万元，完成年初预算的160.45%，主要原因是：一般公共服务支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为73.81万元，决算数为73.37万元，完成年初预算的99.40%，主要原因是：厉行节约，略有结余。

（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为1272.34万元，完成年初预算的0%，主要原因是：财政追加预算。

（四）农林水支出年初预算数为487.46万元，决算数为487.18万元，完成年初预算的99.94%，主要原因是：厉行节约，略有结余。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为1909.63万元，完成年初预算的0%，主要原因是：财政追加预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3050.98万元，其中：

（一）工资福利支出842.27万元，较2021年减少1016.33万元，下降54.68%，主要原因是：聘用人员减少，开支减少。

（二）商品和服务支出1841.04万元，较2021年增加1185.02万元，增长280.64%，主要原因是：其他商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出367.67万元，较2021年减少675.31万元，下降64.75%，主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出减少。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有列支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   39.6万元，决算数为33.86万元，完成全年预算的85.51%，决算数较2021年增加8.06万元，增长31.24 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为24万元，决算数为24万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加2.63万元，增长12.31%，主要原因是21年公务接待订单录入了22年的系统数据。决算数较全年预算数增加的主要原因是：严格执行中央八项规定，控制公务接待费。全年国内公务接待260批，累计接待2340人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：疫情防控督导、森林防火督导、粮食生产督导、纪检监督检查。

（三）公务用车购置及运行维护费支出9.86万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是未采购公车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未采购公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为15.6万元，决算数为9.86万元，完成全年预算的63.21 %，决算数较2021年增加5.43万元，增长122.57%，主要原因是公车使用时间延长，运行维护费用增加，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：公车使用时间延长，运行维护费用增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出1841.04万元，较上年决算数增加1185.02万元，增长180.64%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

    截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是领导干部用车。

九、预算绩效评价情况说明

    （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目30个全面开展绩效自评，共涉及资金4819.33万元，占项目支出总额的19.08%。    

组织对“乡村振兴统筹整合财政涉农资金”、“扶贫项目管理费”、“村民小组长工资”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1192.64万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我镇较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值，总体评价优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3050.98万元，政府性基金预算支出1768.34万元。从评价情况来看，严格按照预算执行，确保项目支出专款专用,各项工作顺利开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

南康区龙岭镇人民政府严格按照赣市发[2019]12号《中共赣州市委赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的要求及赣州南康区财政局关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知，我单位安排部署预算绩效评价工作，明确一名专人负责此项工作，组织、协调和督促落实此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。

我镇2022年自评项目30个，预算总金额4819.33万元，全年执行数4819.33万元，总的自评得分90.00。其中：

1.乡村振兴统筹整合财政涉农资金全年预算数1100万元，全年执行数1100万元，执行率100%，自评得分90分。

2. 扶贫项目管理费全年预算数24.24万元，全年执行数24.24万元，执行率100%,自评得分90分。

3. 村民小组长工资全年预算数68.4万元，全年执行数68.4万元，执行率100%，自评得分90分。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2022年村民小组长工资项目”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件

龙岭镇人民政府部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。　2022年村民小组长工资项目为常年年保工资性项目，根据区委、区政府关于《赣州市南康区村组干部保障与激励暂行办法》（康办字〔2017〕27号）文件精神，为进一步加强和改进村民小组长队伍建设，围绕实现全区重点任务，激发全乡村民小组长的工作积极性和主动性，促进村民小组长认真履职尽责，发挥好作用，对2022年村民小组长按上级规定固定补贴和绩效补贴的金额,依照个人述职、群众测评、组织评定的程序考核结果发放村民小组长绩效补贴，本年度安排财政资金68.4万元。

（二）项目绩效目标。总体目标：为进一步加强和改进村民小组长队伍建设，围绕实现全区重点任务，激发全乡村民小组长的工作积极性和主动性，促进村民小组长认真履职尽责，发挥好作用。阶段性目标：每月按时发放，有益于提高村民小组长工作积极性。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

　　本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

　　通过绩效评价旨在规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

（2）评价主要指标体系：

（3）评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

　（4）评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本单位对2022年村民小组长工资项目开展部门绩效评价。本次绩效评价核实资金拨付、使用及管理情况，绩效目标实现程度等，对项目资金到位情况、资金使用情况，企业补助等相关数据进行了查看。

　　本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对4大类8项指标逐项评价，在项目资金使用、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。2022年村民小组长工资项目资金到位及时。

　　经过审慎评价，2022年村民小组长工资项目绩效总得分为90分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：本次评价项目决策方面共设置20分，其中：绩效目标10分，资金投入10分，本单位绩效目标合理性得分10分，理由是我单位绩效目标设置合理，年底圆满完成绩效目标。本单位预算编制科学性分值10分，本单位预算编制科学性得分10分。

（二）项目过程情况：本次评价项目决策方面共设置20分，其中：资金管理10分，组织实施10分，本单位资金到位率得分5分，预算执行率得分5分，管理执行有效性10分。理由是年底资金已使用完，无结余资金。

（三）项目产出情况：本次评价项目决策方面共设置30分，其中：产出数量20分，产出时效10分，村民小组长人数得分15分，发放及时率得分10分，理由是对符合条件的2022年村民小组长人数均已按时发放补贴。

（四）项目效益情况：本次评价项目决策方面共设置30分，其中：经济效益20分，满意度10分，村民小组长得分20分，社会公众或服务对象满意度得分10分，理由是2022年村民小组长人员认真履职，群众满意度提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）预算编制不够准确。部分单位预算编制精细度不够，缺乏预算编制的准确性。

（二）项目目标未编制或未细化量化。绩效目标编制简单，编制的指标不明确，未细化量化，影响绩效评价的质量。

六、有关建议

（一）加强预算绩效管理工作，认真分析影响预算执行进度的因素，结合项目实际情况，做到预算编制的科学性、合理性、可行性等，提高预算编制的准确性。  

（二）完善绩效目标内容，根据项目性质、内容等，合理设置绩效目标，细化量化绩效指标。