| 附件3 | ||||||
| 部门公开表1 | ||||||
| 收支预算总表 | ||||||
| 填报单位：[923001]赣州市南康区龙岭镇人民政府 | 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目（按支出功能科目类级） | 预算数 | |||
| 一、财政拨款 | 一般公共服务支出 | 753.56 | ||||
| 一般公共预算拨款收入 | 1714.24 | 社会保障和就业支出 | 80.67 | |||
| 政府性基金预算拨款收入 | 卫生健康支出 | 44.49 | ||||
| 专项收入 | 城乡社区支出 | 87.00 | ||||
| 预算内投资收入 | 农林水支出 | 1951.83 | ||||
| 二、事业收入 | 其他支出 | 38094.81 | ||||
| 三、事业单位经营收入 | ||||||
| 四、其他收入 | 39298.12 | |||||
| 五、附属单位上缴收入 | ||||||
| 六、上级补助收入 | ||||||
| 本年收入合计 | 41012.36 | 本年支出合计 | 41012.36 | |||
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | |||||
| 八、上年结转（结余） | ||||||
| 收入总计 | 41012.36 | 支出总计 | 41012.36 | |||
| 部门公开表2： | |||||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||||
| 填报单位：[923001]赣州市南康区龙岭镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
| 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 753.56 | 753.56 | ||||||||||
| 01 | 人大事务 | 11.63 | 11.63 | ||||||||||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 11.63 | 11.63 | ||||||||||
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 731.13 | 731.13 | ||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 731.13 | 731.13 | ||||||||||
| 11 | 纪检监察事务 | 10.80 | 10.80 | ||||||||||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 10.80 | 10.80 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.67 | 80.67 | ||||||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 80.67 | 80.67 | ||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.53 | 7.53 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.13 | 73.13 | ||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 44.49 | 44.49 | ||||||||||
| 07 | 计划生育事务 | 8.20 | 8.20 | ||||||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 8.20 | 8.20 | ||||||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 36.29 | 36.29 | ||||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.29 | 36.29 | ||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 87.00 | 87.00 | ||||||||||
| 03 | 城乡社区公共设施 | 87.00 | 87.00 | ||||||||||
| 2120309 | 其他城乡社区公共设施支出 | 87.00 | 87.00 | ||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 1951.83 | 1951.83 | ||||||||||
| 01 | 农业农村 | 66.19 | 66.19 | ||||||||||
| 2130101 | 行政运行 | 66.19 | 66.19 | ||||||||||
| 07 | 农村综合改革 | 625.33 | 625.33 | ||||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 625.33 | 625.33 | ||||||||||
| 99 | 其他农林水支出 | 144.00 | 144.00 | ||||||||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 144.00 | 144.00 | ||||||||||
| 229 | 其他支出 | 38094.81 | 38094.81 | ||||||||||
| 99 | 其他支出 | 38094.81 | 38094.81 | ||||||||||
| 2299999 | 其他支出 | 38094.81 | 38094.81 | ||||||||||
| 合计 | 41012.36 | 2917.55 | 38094.81 | ||||||||||
| 部门公开表3： | |||||||||||
| 部门支出总表 | |||||||||||
| 填报单位：[923001]赣州市南康区龙岭镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 753.56 | 681.13 | 72.43 | |||||||
| 01 | 人大事务 | 11.63 | 11.63 | ||||||||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 11.63 | 11.63 | ||||||||
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 731.13 | 681.13 | 50.00 | |||||||
| 2010301 | 行政运行 | 731.13 | 681.13 | 50.00 | |||||||
| 11 | 纪检监察事务 | 10.80 | 10.80 | ||||||||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 10.80 | 10.80 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.67 | 80.67 | ||||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 80.67 | 80.67 | ||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.53 | 7.53 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.13 | 73.13 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 44.49 | 36.29 | 8.20 | |||||||
| 07 | 计划生育事务 | 8.20 | 8.20 | ||||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 8.20 | 8.20 | ||||||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 36.29 | 36.29 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.29 | 36.29 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 87.00 | 87.00 | ||||||||
| 03 | 城乡社区公共设施 | 87.00 | 87.00 | ||||||||
| 2120309 | 其他城乡社区公共设施支出 | 87.00 | 87.00 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 1951.83 | 1951.83 | ||||||||
| 01 | 农业农村 | 66.19 | 66.19 | ||||||||
| 2130101 | 行政运行 | 66.19 | 66.19 | ||||||||
| 07 | 农村综合改革 | 625.33 | 625.33 | ||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 625.33 | 625.33 | ||||||||
| 99 | 其他农林水支出 | 144.00 | 144.00 | ||||||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 144.00 | 144.00 | ||||||||
| 229 | 其他支出 | 38094.81 | 38094.81 | ||||||||
| 99 | 其他支出 | 38094.81 | 38094.81 | ||||||||
| 2299999 | 其他支出 | 38094.81 | 38094.81 | ||||||||
| 合计 | 41012.36 | 798.09 | 40214.27 | ||||||||
| 部门公开表4 | |||||
| 财政拨款收支总表 | |||||
| 填报单位：[923001]赣州市南康区龙岭镇人民政府 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 （按支出功能科目类级） |
合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 1714.24 | 一、本年支出 | 1714.24 | 1714.24 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1714.24 | 一般公共服务支出 | 753.56 | 753.56 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 80.67 | 80.67 | ||
| 专项收入 | 卫生健康支出 | 44.49 | 44.49 | ||
| 预算内投资收入 | 农林水支出 | 835.52 | 835.52 | ||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||
| 一般公共预算拨款结转 | |||||
| 政府性基金预算拨款结转 | |||||
| 收入总计 | 1714.24 | 支出总计 | 1714.24 | 1714.24 | |
| 部门公开表5 | ||||
| 一般公共预算支出表 | ||||
| 填报单位： | 单位：万元 | |||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 753.56 | 681.13 | 72.43 |
| 01 | 人大事务 | 11.63 | 11.63 | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 11.63 | 11.63 | |
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 731.13 | 681.13 | 50.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 731.13 | 681.13 | 50.00 |
| 11 | 纪检监察事务 | 10.80 | 10.80 | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 10.80 | 10.80 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.67 | 80.67 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 80.67 | 80.67 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.53 | 7.53 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.13 | 73.13 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.49 | 36.29 | 8.20 |
| 07 | 计划生育事务 | 8.20 | 8.20 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 8.20 | 8.20 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 36.29 | 36.29 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.29 | 36.29 | |
| 213 | 农林水支出 | 835.52 | 835.52 | |
| 01 | 农业农村 | 66.19 | 66.19 | |
| 2130101 | 行政运行 | 66.19 | 66.19 | |
| 07 | 农村综合改革 | 625.33 | 625.33 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 625.33 | 625.33 | |
| 99 | 其他农林水支出 | 144.00 | 144.00 | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 144.00 | 144.00 | |
| 合 计 | 1714.24 | 798.08 | 916.15 | |
| 部门公开表6 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 填报单位： | 单位：元 | |||
| 支出经济分类科目 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 605.68 | 605.68 | |
| 30101 | 基本工资 | 256.34 | 256.34 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.60 | 38.60 | |
| 30103 | 奖金 | 21.36 | 21.36 | |
| 30107 | 绩效工资 | 179.39 | 179.39 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.13 | 73.13 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.29 | 36.29 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.57 | 0.57 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 168.37 | 168.37 | |
| 30201 | 办公费 | 20.10 | 20.10 | |
| 30202 | 印刷费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30205 | 水费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30206 | 电费 | 15.00 | 15.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 8.50 | 8.50 | |
| 30208 | 取暖费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 3.60 | 3.60 | |
| 30213 | 维修（护)费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30216 | 培训费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30217 | 公务接待费 | 21.50 | 21.50 | |
| 30226 | 劳务费 | 20.00 | 20.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 20.00 | 20.00 | |
| 30229 | 福利费 | 10.67 | 10.67 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.53 | 7.53 | |
| 30302 | 退休费 | 7.53 | 7.53 | |
| 310 | 资本性支出 | 16.50 | 16.50 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 16.50 | 16.50 | |
| 合 计 | 798.08 | 613.21 | 184.87 | |
| 部门公开表7 | 注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 | |||||
| 财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||
| 填报单位：[923001]赣州市南康区龙岭镇人民政府 | 单位：万元 | |||||
| 合 计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||
| 赣州市南康区龙岭镇 | 21.50 | 7.00 | ||||
| 部门公开表8 | 注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 | |||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 填报单位： | 单位：元 | |||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| …… | ||||
| 合 计 | ||||
| 部门公开表9 | 注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 | |||
| 国有资本经营预算支出表 | ||||
| 填报单位： | 单位：元 | |||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| …… | ||||
| 合 计 | ||||
| 部门公开表9 | ||||||||||||
| 2023年部门整体支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 部门名称 | 赣州市南康区龙岭镇人民政府 | |||||||||||
| 联系人 | 陈明香 | 联系电话 | 15070835392 | |||||||||
| 部门基本信息 | ||||||||||||
| 部门所属领域 | 国家机构 | 直属单位包括 | 龙岭镇综合便民服务中心、龙岭镇综合执法大队 | |||||||||
| 内设职能部门 | 党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、征地拆迁与安置服务办公室 | 编制控制数 | 69 | |||||||||
| 在职人员总数 | 65 | 其中：行政编制人数 | 23 | |||||||||
| 事业编制人数 | 42 | 编外人数 | 50 | |||||||||
| 当年预算情况（万元） | ||||||||||||
| 收入预算合计 | 41012.36 | 其中：上级财政拨款 | 1714.24 | |||||||||
| 本级财政安排 | 其他资金 | 39298.12 | ||||||||||
| 支出预算合计 | 41012.36 | 其中：人员经费 | 613.21 | |||||||||
| 公用经费 | 184.87 | 项目经费 | 40214.27 | |||||||||
| 年度绩效指标 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | |||||||||||
| 质量指标 | 质量 | 提高 | ||||||||||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 100% | ||||||||||
| 成本指标 | 成本 | 41012.36万元 | ||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
| 社会效益指标 | 社会效益 | 有效提高 | ||||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 95% | |||||||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||||
| （2023年度） | |||||||
| 项目名称 | 乡镇运转保障本级配套补助资金 | ||||||
| 主管部门及代码 | 923-赣州市南康区龙岭镇 | 实施单位 | 赣州市南康区龙岭镇人民政府 | ||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额 | 66.19 | |||||
| 其中：财政拨款 | 66.19 | ||||||
| 其他资金 | 0 | ||||||
| 上年结转 | 0 | ||||||
| 年度绩效目标 | |||||||
| 乡镇运转保障本级配套补助资金 | |||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇运转保障本级配套补助资金 经济成本 |
＝10000元 | ||||
| 社会成本指标 | 乡镇运转保障本级配套补助资金 社会成本 |
＝100个 | |||||
| 生态环境成本指标 | 乡镇运转保障本级配套补助资金 生态环境 |
＝100个 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇运转保障本级配套补助资金 数量指标 |
＝100个 | ||||
| 质量指标 | 乡镇运转保障本级配套补助资金 质量指标 |
＝100个 | |||||
| 时效指标 | 乡镇运转保障本级配套补助资金 时效指标 |
＜10个 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 乡镇运转保障本级配套补助资金 经济效益 |
＝10个 | ||||
| 社会效益指标 | 乡镇运转保障本级配套补助资金 社会效益 |
＝100个 | |||||
| 生态效益指标 | 乡镇运转保障本级配套补助资金 | ＝100个 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 乡镇运转保障本级配套补助资金 满意度 |
＜10个 | ||||
