赣州市南康区龙岭镇人民政府
2020年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市南康区龙岭镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区龙岭镇人民政府概况
一、部门主要职能
龙岭镇人民政府主管龙岭镇全面工作的区政府（区委）下设政府机构，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：龙岭镇人民政府本级。
本部门2020年年末实有人数86人，其中在职人员64人，退休人员20人；年末学生人数8694人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计3516.46万元，其中年初结转和结余0万元；本年收入合计3516.46万元，较2019年1956.79增加1559.67万元，增长79.7%，主要原因是：财政拨款收入、事业收入等增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3516.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计3516.46万元，其中本年支出合计3516.46万元，较2019年增加1559.67万元，增长79.7%，主要原因是：一般公共服务支出增加；年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是：收支平衡。
本年支出的具体构成为：基本支出3516.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3642.86万元，决算数为3516.46万元，完成年初预算的96.53%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2884.86万元，决算数为811.26万元，完成年初预算的28.12%，主要原因是：实际支出下降。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（三）教育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（四）文化体育与传媒支出年初预算数为133.6万元，决算数为133.6万元，完成年初预算的100%。
（五）社会保障和就业支出年初预算数为78.06万元，决算数为76.15万元，完成年初预算的97.55%。
（六）医疗卫生和计划生育支出年初预算数41.76万元，决算数为40.13万元，完成年初预算的96.1%。
（七）农林水支出年初预算数为504.58万元，决算数为117.8万元，完成年初预算的23.34%。
（八）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（九）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（十）其他支出年初预算数为0万元，决算数为2337.52万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3516.46万元，其中：
（一）工资福利支出1803.61万元，较2019年增加977.06万元，增长118.21%，主要原因是：聘用人员增加。
（二）商品和服务支出659.32万元，较2019年减少104.07万元，下降13.63%，主要原因是：严格控制日常开支。
（三）对个人和家庭补助支出1053.53万元，较2019年增加701.97万元，增长199.67%，主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出增加。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有列支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为87.8万元，决算数为68.98万元，完成预算的78.56%，决算数较2019年增加31.6万元，增加84.53%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是没有支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为30.9万元，决算数为23.37万元，完成预算的75.63%，决算数较2019年减少5.93万元，下降20.24%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，控制公务接待费。全年国内公务接待262批，累计接待2700人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出45.61万元，其中公务用车购置年初预算数为36万元，决算数为39.14万元，完成预算的108.72%，决算数较2019年增加39.14万元，增长100%，主要原因是购置2辆公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为20.9万元，决算数为6.47万元，完成预算的30.96%，决算数较2019年减少1.61万元，下降19.93%，主要原因是新购置公车使用时间短，新车维护较少，年末公务用车保有2辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出659.32万元，较上年决算数减少104.07万元，降低13.63%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额41.51万元，其中：政府采购货物支出41.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是领导干部用车。
九、预算绩效情况说明
2020年我单位对各预算支出项目进行了预算绩效评价，积极开展预算绩效评价工作，通过对预算编制的执行情况，对照预算编制的准确性和完整性，预算执行的有效性，年初结转和结余预决算的差异率，严格按照财经法规和相关制度使用资金，注重资金使用绩效评价，加强资金绩效管理。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
仅供参考：
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
