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赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局2023年部门预算公开

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赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局2023年部门预算公开

   

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

、《部门整体支出绩效目标表》

、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局

部门概况

一、主要职责

赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局是主管全区文化艺术、文物保护、文物考古、文化市场管理、指导全区群众文化艺术活动、图书事业等工作的区政府组成部门(直属机构),主要职责是:主管全区文化艺术、文物保护、文物考古、文化市场管理、指导全区群众文化艺术活动、图书事业等工作,负责对全区文化、电影行业管理。

统筹规划全区文化事业、文化产业、旅游业发展,拟订全区文化事业、文化产业、旅游业发展规划组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化、旅游体制机制改革

二、机构设置及人员情况

赣州市南康区文化广电新闻出版局共有预算单5个,包括局本级和4个所属预算单位,分别为南康区文化馆、南康区博物馆、南康区图书馆以及南康区文化旅游融合发展中心。内设处室4个包括:人事秘书股、公共服务艺术股、资源开发和产业发展股、市场管理和科技股。

编制人数小计8,其中:行政编制人数8,参照公务员管理的事业编制人数0,全部补助事业编制人数0,自收自支编制人数0人。实有人数小计34,其中:在职人数小计8,行政在职人数8,参照公务员管理的事业单位在职人数0,全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0,退休人数小计25,退职人员0,遗属人数2人。

第二部分赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局

  2023年部门预算表

(详见附表)

第二部分赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局

2023部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

  收入预算情况

2023赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局收入预算总额为656.3万元,较上年预算安排减少2615.02万元主要原因是一般公共预算收入减少较大;其中:其他收入173.52万元,较上年预算安排增加61.89万元。

)支出预算情况

2023赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局支出预算总额为支出预算总额为656.3万元,较上年预算安排减少2615.02万元主要原因是一般公共预算收入减少较大。

按支出项目类别划分:基本支出145.19万元,较上年预算安排减少53.69万元;其中:工资福利支出129.09万元,商品和服务支出11.76万元,对个人和家庭的补助4.34万元,资本性支出0万元。项目支出511.11万元,较上年预算安排减少2561.33万元;其中:工资福利支122.65万元,商品和服务支出293.72万元,对个人和家庭的补助37.87万元,资本性支出5万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出626.61万元,较上年预算安排减少2481.43万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出14.06万元,较上年预算安排减少5.63万元;卫生健康支出15.63万元,较上年预算安排减少1.55万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出251.74万元,较上年预算安排减少43.82万元;商品和服务支出305.48万元,较上年预算安排减少2398.74万元;对个人和家庭的补助42.21万元,较上年预算安排增加9.71万元;资本性支出5万元,较上年预算安排减少18万元;对企业补助0万元,较上年预算安排减少204.04万元。

)财政拨款支出情况

2023赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局财政拨款支出预算总额为482.78万元,较上年预算安排减少2676.91万元主要原因是文化和旅游管理事务支出预算减少较大。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出453.09万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出14.06 万元,卫生健康支出15.63万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出145.19万元,较上年预算安排减少53.69万元;其中:工资福利支出129.09万元,商品和服务支出11.76万元,对个人和家庭的补助4.34 万元,资本性支出0万元。项目支出337.59万元,较上年预算安排减少2623.22万元;其中:工资福利支出83万元商品和服务支出168.72万元,对个人和家庭的补助29.87万元,资本性支出5元。

政府性基金情况

2023赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局无政府性基金支出

(五)国有资本经营情况

2023赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局无国有资本经营支出预算

机关运行经费等重要事项的说明

2023部门机关运行费预算180.48万元,比2022年预算减少2470.74万元,下降93.19%,主要原因委托业务费预算减少较大

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额5万元,其中: 政府采购货物预算5万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

国有资产占有使用情况

截至2022年底, 部门共有车辆1,其中:一般公务用车实有数1,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:

预算绩效管理情况说明

2023年赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理2023年部门整体支出预算金额656.3万元根据以前年度绩效评价结果,优化2023年预算安排,并进一步改善管理、完善政策。

2023年赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局部门预算安排项目9个,项目预算金额合计337.59万元下属单位南康区文化馆项目4个,项目预算金额23.8万元下属单位南康区图书馆项目6个,项目预算金额160.34万元;下属单位南康区博物馆项目13个,项目预算金额766.89万元下属单位南康区文化旅游融合发展中心项目1个,项目预算金额212万元本部门所有项目支出绩效目标表,均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开,本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

重点项目:2023年“扫黄打非”专项资金项目情况说明

1)项目概述

“扫黄打非”专项资金用于整治全区网吧、歌舞厅等文化市场,强化文化市场专项整治监管,促进全区文化市场有序健康、发展。

(2)立项依据

根据康财[2023]4号文,“赣州市南康区财政局关于批复2023年部门预算的通知”。

(3)实施主体

赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局

(4)实施方案

我单位对全区网吧、歌舞厅等文化市场进行监督,2023文化市场专项整治及扫黄打非资金使用目标明确,主要用于强化文化市场专项整治监管。

5)实施周期

2023年1月-12月底

6)年度预算安排:10万元。

7)绩效目标和指标

数量指标:

相关会议次数≥6次

质量指标:

问题线索处置率=100%

实效指标:

案件办理时≤2个月

社会效益指标:

本区文化市场专项整治监督覆盖率=100%

二、2023“三公”经费预算情况说明

2023赣州市南康区文化广电新闻出版旅游局"三公"经费一般公共预算安排16 万元,其中:

因公出国0万元,比上年增0万元,主要原因是:

公务接待10万元,比上年减12万元,主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,减少公务接待开支,保持三公经费预算不超去年预算

公务用车运行6万元,比上年减4万元,主要原因是:我单位严格执行中央八项规定,对公务用车要求加强严格管理,严控支出

公务用车购置0万元,比上年增(减)0元,主要原因是:2023年我单位暂无计划购置公务车辆。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。